EMPENHO: 03110033 - DATA: 03/11/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03110033

Data: 03/11/2020

Valor: R$ 900,00

Fornecedor: KIRLEY KETHELLEN BATISTA MESQUITA

CPF do fornecedor: ***.148.813-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE SAUDE FMS

Proj. atividade: 2.022 - APOIO AS ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBUL ATORIAL

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA

Fonte de recurso: 1215000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02(12H), 09(12H), 11(24H), DE OUTUBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
11/11/2020	202049218	2020	900,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 900,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/11/2020 - NOTA FISCAL: 202049218

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204991	PLANTÃO DE ENFERMAGEM (24HS)	1	450,00	450,00
20204991	PLANTÃO DE ENFERMAGEM (12HS - FS)	2	225,00	450,00

Quantidade 2 - Valor total: 900,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/11/2020	12110053	2020	900,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 900,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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