EMPENHO: 03110024 - DATA: 03/11/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03110024

Data: 03/11/2020

Valor: R$ 2.750,00

Fornecedor: DAVI QUEIROZ FONTELES

CPF do fornecedor: ***.864.493-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE SAUDE FMS

Proj. atividade: 2.022 - APOIO AS ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBUL ATORIAL

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA

Fonte de recurso: 1215000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 15 E 29 DE OUTUBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
11/11/2020	202049209	2020	2.750,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.750,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/11/2020 - NOTA FISCAL: 202049209

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20205000	PLANTÃO MÈDICO (24HS)	1	2.000,00	2.000,00
20205000	PLANTÃO MÉDICO.	1	750,00	750,00

Quantidade 2 - Valor total: 2.750,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/11/2020	12110041	2020	2.750,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.750,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito