EMPENHO: 03110019 - DATA: 03/11/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03110019

Data: 03/11/2020

Valor: R$ 1.719,28

Fornecedor: PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP

CNPJ do fornecedor: 06.880.512/0001-76

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Proj. atividade: 2.029 - FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1120000000 - Transferência do Salário-Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
03/11/2020	3984	2020	1.719,28
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.719,28*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/11/2020 - NOTA FISCAL: 3984

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20205044	GASOLINA COMUM	304.94	4,93	1.503,37
20205044	ÓLEO DIESEL BS10	53.05	4,07	215,91

Quantidade 2 - Valor total: 1.719,28

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/11/2020	12110007	2020	1.719,28
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.719,28*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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