EMPENHO: 03080041 - DATA: 03/08/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03080041

Data: 03/08/2020

Valor: R$ 6.587,67

Fornecedor: PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP

CNPJ do fornecedor: 06.880.512/0001-76

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE SAUDE FMS

Proj. atividade: 2.022 - APOIO AS ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBUL ATORIAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
03/08/2020	3810	2020	6.587,67
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.587,67*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/08/2020 - NOTA FISCAL: 3810

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203489	GASOLINA COMUM	705.73	4,93	3.479,22
20203489	ÓLEO DIESEL BS10	763.75	4,07	3.108,45

Quantidade 2 - Valor total: 6.587,67

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
01/09/2020	01090004	2020	6.587,67
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.587,67*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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