EMPENHO: 03080013 - DATA: 03/08/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03080013

Data: 03/08/2020

Valor: R$ 1.800,00

Fornecedor: PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO

CPF do fornecedor: ***.440.043-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE SAUDE FMS

Proj. atividade: 2.022 - APOIO AS ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBUL ATORIAL

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04(24H), 11(24H), 18(24H), 25(24H) DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
11/08/2020	202048616	2020	1.800,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.800,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/08/2020 - NOTA FISCAL: 202048616

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203389	PLANTÃO DE ENFERMAGEM (24HS)	4	450,00	1.800,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.800,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/08/2020	13080017	2020	1.800,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.800,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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