EMPENHO: 03020036 - DATA: 03/02/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03020036

Data: 03/02/2020

Valor: R$ 1.500,00

Fornecedor: FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA

CPF do fornecedor: ***.104.473-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE SAUDE FMS

Proj. atividade: 2.022 - APOIO AS ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBUL ATORIAL

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA EM DECORRÊNCIA DO PERÍODO DE FERIAS DO VIGILANTE LOTADO NO REFERIDO HOSPITAL.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
10/03/2020	202048072	2020	1.500,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.500,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/03/2020 - NOTA FISCAL: 202048072

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020853	PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS PESSOA FISICA	1	1.500,00	1.500,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.500,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/03/2020	11030009	2020	1.500,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.500,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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