EMPENHO: 03020026 - DATA: 03/02/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03020026

Data: 03/02/2020

Valor: R$ 1.425,00

Fornecedor: AMANDA AVELINO FERREIRA

CPF do fornecedor: ***.577.753-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE SAUDE FMS

Proj. atividade: 2.022 - APOIO AS ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBUL ATORIAL

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02(12H), 09(12H), 10(12H), 12(24H), 16(12H), 23(12H), 30(12H) DE JANEIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
28/02/2020	202047978	2020	1.425,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.425,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:28/02/2020 - NOTA FISCAL: 202047978

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020602	PLANTÃO DE ENFERMAGEM (12HS - FS)	1	225,00	225,00
2020602	PLANTÃO DE ENFERMAGEM (24HS)	1	450,00	450,00
2020602	PLANTÃO DE ENFERMAGEM (12HS)	5	150,00	750,00

Quantidade 3 - Valor total: 1.425,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
28/02/2020	28020020	2020	1.425,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.425,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito