EMPENHO: 03020009 - DATA: 03/02/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03020009

Data: 03/02/2020

Valor: R$ 626,67

Fornecedor: PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP

CNPJ do fornecedor: 06.880.512/0001-76

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO

Unidade orçamentária: 04.02 - FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.099 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
11/02/2020	3535	2020	626,67
*Quantidade: 1* *Valor total: 626,67*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/02/2020 - NOTA FISCAL: 3535

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020363	GASOLINA COMUM	127.11	4,93	626,67

Quantidade 1 - Valor total: 626,67

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
18/02/2020	18020005	2020	626,67
*Quantidade: 1* *Valor total: 626,67*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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