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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 03010113 - DATA: 03/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010113
Data: 03/01/2020
Valor: R$ 642.630,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO PSF TEMPORARIO
CNPJ do fornecedor: 07.910.755/0001-72

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE SAUDE FMS
Proj. atividade: 2.019 - PROGRAMA DE ATENCAO BÁSICA-SAUDE DA FAMI LIA
Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
29/01/2020 2020 98.736,77
28/02/2020 2020 89.212,31
29/04/2020 2020 77.100,45
26/05/2020 2020 107.706,04
26/06/2020 2020 107.570,19
27/07/2020 2020 107.627,67
31/08/2020 2020 54.676,57
Quantidade: 7 Valor total: 642.630,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/02/2020 10020043 2020 98.736,77
10/03/2020 10030059 2020 89.212,31
30/04/2020 30040039 2020 77.100,45
29/05/2020 29050013 2020 107.706,04
01/07/2020 01070002 2020 107.570,19
31/07/2020 31070005 2020 107.627,67
31/08/2020 31080059 2020 54.676,57
Quantidade: 7 Valor total: 642.630,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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