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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 03010108 - DATA: 03/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010108
Data: 03/01/2020
Valor: R$ 250.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL
CNPJ do fornecedor: 07.910.755/0001-72

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE SAUDE FMS
Proj. atividade: 2.018 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA- SAUDE BUCAL
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
29/01/2020 2020 16.832,67
28/02/2020 2020 16.420,75
26/03/2020 2020 16.745,67
29/04/2020 2020 16.612,77
26/05/2020 2020 18.309,86
26/06/2020 2020 22.032,33
27/07/2020 2020 18.659,86
31/08/2020 2020 18.742,62
29/09/2020 2020 19.209,38
29/10/2020 2020 18.742,62
27/11/2020 2020 18.742,62
18/12/2020 2020 15.419,78
28/12/2020 2020 18.036,88
Quantidade: 13 Valor total: 234.507,81

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/02/2020 10020040 2020 16.832,67
10/03/2020 10030068 2020 16.420,75
09/04/2020 09040050 2020 16.745,67
30/04/2020 30040025 2020 16.612,77
29/05/2020 29050008 2020 18.309,86
01/07/2020 01070008 2020 22.032,33
31/07/2020 31070018 2020 18.659,86
31/08/2020 31080049 2020 18.742,62
30/09/2020 30090017 2020 19.209,38
07/12/2020 07120022 2020 18.742,62
18/12/2020 18120021 2020 15.419,78
Quantidade: 11 Valor total: 197.728,31
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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