lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010100 - DATA: 03/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010100
Data: 03/01/2020
Valor: R$ 14.000,00
Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ do fornecedor: 47.427.653/0042-93

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Unidade orçamentária: 04.02 - FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/01/2020 2020 880,00
28/02/2020 2020 880,00
31/03/2020 2020 941,88
30/04/2020 2020 880,00
29/05/2020 2020 880,00
30/06/2020 2020 880,00
31/07/2020 2020 880,00
31/08/2020 2020 880,00
30/09/2020 2020 880,00
30/11/2020 2020 880,00
10/12/2020 2020 33,96
30/12/2020 2020 330,00
Quantidade: 12 Valor total: 9.225,84

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/02/2020 20020015 2020 880,00
18/03/2020 18030016 2020 880,00
20/08/2020 20080043 2020 880,00
10/09/2020 10090047 2020 941,88
18/09/2020 18090003 2020 880,00
20/10/2020 20100026 2020 880,00
20/10/2020 20100028 2020 880,00
20/11/2020 20110037 2020 880,00
10/12/2020 10120101 2020 880,00
10/12/2020 10120103 2020 33,96
Quantidade: 10 Valor total: 8.015,84
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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