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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 03010061 - DATA: 03/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010061
Data: 03/01/2020
Valor: R$ 5.000,00
Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE SAUDE FMS
Proj. atividade: 2.102 - APOIO ADMIN PA EXEC DAS POLIT DE SAUDE E DA EXEC DOS SERV DE SAUDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
09/01/2020 2020 323,95
14/02/2020 2020 255,19
09/03/2020 2020 268,63
12/03/2020 2020 255,19
08/04/2020 2020 304,41
08/05/2020 2020 6,04
08/06/2020 2020 243,84
07/07/2020 2020 349,77
06/08/2020 2020 305,13
09/09/2020 2020 287,49
09/11/2020 2020 292,76
09/12/2020 2020 292,76
Quantidade: 12 Valor total: 3.185,16

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/02/2020 11020065 2020 323,95
12/03/2020 12030029 2020 255,19
13/03/2020 13030007 2020 255,19
15/04/2020 15040013 2020 268,63
12/05/2020 12050009 2020 304,41
12/06/2020 12060025 2020 6,04
10/07/2020 10070091 2020 243,84
11/08/2020 11080034 2020 349,77
10/09/2020 10090020 2020 305,13
09/10/2020 09100114 2020 287,49
10/11/2020 10110076 2020 245,63
10/12/2020 10120060 2020 292,76
Quantidade: 12 Valor total: 3.138,03
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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