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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 03010054 - DATA: 03/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010054
Data: 03/01/2020
Valor: R$ 15.000,00
Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Proj. atividade: 2.026 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCACAO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
17/01/2020 2020 885,78
05/02/2020 2020 527,08
06/03/2020 2020 796,57
26/03/2020 2020 49,67
08/04/2020 2020 739,49
04/05/2020 2020 224,06
02/06/2020 2020 325,14
02/07/2020 2020 186,68
03/08/2020 2020 214,66
02/09/2020 2020 125,11
02/10/2020 2020 180,18
04/11/2020 2020 264,46
03/12/2020 2020 229,12
Quantidade: 13 Valor total: 4.748,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/02/2020 11020055 2020 885,78
03/03/2020 03030014 2020 527,08
15/04/2020 15040003 2020 796,57
15/04/2020 15040004 2020 49,67
12/05/2020 12050004 2020 739,49
12/06/2020 12060053 2020 224,06
13/07/2020 13070021 2020 325,14
11/08/2020 11080027 2020 143,54
10/09/2020 10090009 2020 214,66
18/09/2020 18090031 2020 125,11
09/10/2020 09100060 2020 180,18
24/11/2020 24110018 2020 264,46
Quantidade: 12 Valor total: 4.475,74
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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