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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 03010052 - DATA: 03/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010052
Data: 03/01/2020
Valor: R$ 22.000,00
Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
Proj. atividade: 2.109 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
17/01/2020 2020 1.548,83
05/02/2020 2020 1.286,76
06/03/2020 2020 1.431,86
30/04/2020 2020 993,00
04/05/2020 2020 752,77
02/06/2020 2020 762,87
02/07/2020 2020 809,55
03/08/2020 2020 808,07
02/09/2020 2020 813,77
02/10/2020 2020 930,17
04/11/2020 2020 852,49
03/12/2020 2020 776,44
Quantidade: 12 Valor total: 11.766,58

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/02/2020 11020050 2020 1.548,83
12/03/2020 12030003 2020 1.286,76
16/04/2020 16040026 2020 1.431,86
12/05/2020 12050001 2020 993,00
12/06/2020 12060033 2020 752,77
10/07/2020 10070093 2020 762,87
11/08/2020 11080018 2020 809,55
10/09/2020 10090006 2020 808,07
09/10/2020 09100052 2020 813,77
09/10/2020 09100053 2020 930,17
10/12/2020 10120068 2020 852,49
Quantidade: 11 Valor total: 10.990,14
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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