Prefeitura de Pacoti

EMPENHO: 03010036 - DATA: 03/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010036

Data: 03/01/2020

Valor: R$ 6.787,00

Fornecedor: GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME

CNPJ do fornecedor: 17.451.299/0001-01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Proj. atividade: 2.026 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCACAO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.4, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
31/01/2020	3323	2020	617,00
02/03/2020	3422	2020	617,00
24/03/2020	3523	2020	617,00
30/04/2020	3602	2020	617,00
29/05/2020	3671	2020	617,00
25/06/2020	3742	2020	617,00
29/07/2020	3820	2020	617,00
14/09/2020	3937	2020	617,00
30/09/2020	3978	2020	617,00
30/11/2020	4159	2020	617,00
*Quantidade: 10* *Valor total: 6.170,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:31/01/2020 - NOTA FISCAL: 3323

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020159	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, EDUCAÇÃO 1	1	617,00	617,00

Quantidade 1 - Valor total: 617,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/03/2020 - NOTA FISCAL: 3422

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020726	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, EDUCAÇÃO 1	1	617,00	617,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.234,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:24/03/2020 - NOTA FISCAL: 3523

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201195	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, EDUCAÇÃO 1	1	617,00	617,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.851,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/04/2020 - NOTA FISCAL: 3602

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201697	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, EDUCAÇÃO 1	1	617,00	617,00

Quantidade 1 - Valor total: 2.468,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/05/2020 - NOTA FISCAL: 3671

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202369	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, EDUCAÇÃO 1	1	617,00	617,00

Quantidade 1 - Valor total: 3.085,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:25/06/2020 - NOTA FISCAL: 3742

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202855	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, EDUCAÇÃO 1	1	617,00	617,00

Quantidade 1 - Valor total: 3.702,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/07/2020 - NOTA FISCAL: 3820

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203195	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, EDUCAÇÃO 1	1	617,00	617,00

Quantidade 1 - Valor total: 4.319,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:14/09/2020 - NOTA FISCAL: 3937

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203942	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, EDUCAÇÃO 1	1	617,00	617,00

Quantidade 1 - Valor total: 4.936,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/09/2020 - NOTA FISCAL: 3978

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204294	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, EDUCAÇÃO 1	1	617,00	617,00

Quantidade 1 - Valor total: 5.553,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/11/2020 - NOTA FISCAL: 4159

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20205434	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, EDUCAÇÃO 1	1	617,00	617,00

Quantidade 1 - Valor total: 6.170,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
06/02/2020	06020003	2020	617,00
10/03/2020	10030035	2020	617,00
07/04/2020	07040003	2020	617,00
11/05/2020	11050054	2020	617,00
10/06/2020	10060054	2020	617,00
10/07/2020	10070077	2020	617,00
07/08/2020	07080031	2020	617,00
14/09/2020	14090008	2020	617,00
13/10/2020	13100010	2020	617,00
18/11/2020	18110002	2020	617,00
04/12/2020	04120004	2020	617,00
*Quantidade: 11* *Valor total: 6.787,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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