Prefeitura de Pacoti

EMPENHO: 03010035 - DATA: 03/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010035

Data: 03/01/2020

Valor: R$ 13.563,00

Fornecedor: GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME

CNPJ do fornecedor: 17.451.299/0001-01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO DE D

Orgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB

Proj. atividade: 2.046 - MANUT DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL 40

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.5.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
31/01/2020	3322	2020	1.233,00
02/03/2020	3420	2020	1.233,00
24/03/2020	3519	2020	1.233,00
30/04/2020	3604	2020	1.233,00
29/05/2020	3669	2020	1.233,00
25/06/2020	3734	2020	1.233,00
29/07/2020	3821	2020	1.233,00
14/09/2020	3939	2020	1.233,00
30/09/2020	3971	2020	1.233,00
30/11/2020	4155	2020	1.233,00
*Quantidade: 10* *Valor total: 12.330,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:31/01/2020 - NOTA FISCAL: 3322

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020109	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, EDUCAÇÃO 2	1	1.233,00	1.233,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.233,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/03/2020 - NOTA FISCAL: 3420

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020727	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, EDUCAÇÃO 2	1	1.233,00	1.233,00

Quantidade 1 - Valor total: 2.466,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:24/03/2020 - NOTA FISCAL: 3519

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201197	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, EDUCAÇÃO 2	1	1.233,00	1.233,00

Quantidade 1 - Valor total: 3.699,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/04/2020 - NOTA FISCAL: 3604

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201695	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, EDUCAÇÃO 2	1	1.233,00	1.233,00

Quantidade 1 - Valor total: 4.932,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/05/2020 - NOTA FISCAL: 3669

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202367	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, EDUCAÇÃO 2	1	1.233,00	1.233,00

Quantidade 1 - Valor total: 6.165,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:25/06/2020 - NOTA FISCAL: 3734

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202854	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, EDUCAÇÃO 2	1	1.233,00	1.233,00

Quantidade 1 - Valor total: 7.398,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/07/2020 - NOTA FISCAL: 3821

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203194	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, EDUCAÇÃO 2	1	1.233,00	1.233,00

Quantidade 1 - Valor total: 8.631,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:14/09/2020 - NOTA FISCAL: 3939

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203943	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, EDUCAÇÃO 2	1	1.233,00	1.233,00

Quantidade 1 - Valor total: 9.864,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/09/2020 - NOTA FISCAL: 3971

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204296	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, EDUCAÇÃO 2	1	1.233,00	1.233,00

Quantidade 1 - Valor total: 11.097,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/11/2020 - NOTA FISCAL: 4155

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20205435	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, EDUCAÇÃO 2	1	1.233,00	1.233,00

Quantidade 1 - Valor total: 12.330,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
06/02/2020	06020007	2020	1.233,00
10/03/2020	10030031	2020	1.233,00
07/04/2020	07040010	2020	1.233,00
11/05/2020	11050053	2020	1.233,00
10/06/2020	10060053	2020	1.233,00
10/07/2020	10070083	2020	1.233,00
07/08/2020	07080036	2020	1.233,00
16/09/2020	16090003	2020	1.233,00
13/10/2020	13100003	2020	1.233,00
18/11/2020	18110005	2020	1.233,00
04/12/2020	04120008	2020	1.233,00
*Quantidade: 11* *Valor total: 13.563,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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