lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010034 - DATA: 03/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010034
Data: 03/01/2020
Valor: R$ 20.350,00
Fornecedor: GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CNPJ do fornecedor: 17.451.299/0001-01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO DE D
Orgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB
Proj. atividade: 2.116 - MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.5.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
31/01/2020 3321 2020 1.850,00
02/03/2020 3421 2020 1.850,00
24/03/2020 3518 2020 1.850,00
30/04/2020 3603 2020 1.850,00
29/05/2020 3668 2020 1.850,00
25/06/2020 3733 2020 1.850,00
29/07/2020 3822 2020 1.850,00
14/09/2020 3938 2020 1.850,00
30/09/2020 3970 2020 1.850,00
30/11/2020 4154 2020 1.850,00
Quantidade: 10 Valor total: 18.500,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
06/02/2020 06020006 2020 1.850,00
10/03/2020 10030030 2020 1.850,00
07/04/2020 07040011 2020 1.850,00
11/05/2020 11050052 2020 1.850,00
10/06/2020 10060057 2020 1.850,00
10/07/2020 10070084 2020 1.850,00
07/08/2020 07080032 2020 1.850,00
16/09/2020 16090002 2020 1.850,00
13/10/2020 13100004 2020 1.850,00
18/11/2020 18110003 2020 1.850,00
04/12/2020 04120007 2020 1.850,00
Quantidade: 11 Valor total: 20.350,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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