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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 03010017 - DATA: 03/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010017
Data: 03/01/2020
Valor: R$ 50.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ
CNPJ do fornecedor: 07.910.755/0001-72

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Unidade orçamentária: 04.02 - FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.099 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
29/01/2020 2020 4.363,32
28/02/2020 2020 6.580,66
26/03/2020 2020 8.697,00
29/04/2020 2020 8.430,91
26/05/2020 2020 8.280,00
26/06/2020 2020 8.280,00
27/07/2020 2020 5.368,11
Quantidade: 7 Valor total: 50.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/01/2020 29010011 2020 4.363,32
28/02/2020 28020083 2020 6.580,66
30/03/2020 30030003 2020 8.697,00
30/04/2020 30040068 2020 8.430,91
29/05/2020 29050076 2020 8.280,00
29/06/2020 29060026 2020 8.280,00
28/07/2020 28070019 2020 5.368,11
Quantidade: 7 Valor total: 50.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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