EMPENHO: 02030053 - DATA: 02/03/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02030053

Data: 02/03/2020

Valor: R$ 378,00

Fornecedor: CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME

CNPJ do fornecedor: 09.149.100/0001-59

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO DE D

Orgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB

Proj. atividade: 2.116 - MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE FORMAÇÕES, NOS DIAS 04, 05 E 06/03/2020, (MANHÃ E TARDE), CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.14.1.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
23/04/2020	551	2020	378,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 378,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:23/04/2020 - NOTA FISCAL: 551

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201491	Refeição Pronta (Quentinha Tipo I):	27	14,00	378,00

Quantidade 1 - Valor total: 378,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
24/04/2020	24040013	2020	378,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 378,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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