Prefeitura de Pacoti

EMPENHO: 02030051 - DATA: 02/03/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02030051

Data: 02/03/2020

Valor: R$ 9.375,00

Fornecedor: J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME

CNPJ do fornecedor: 11.078.103/0001-90

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO DE D

Orgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB

Proj. atividade: 2.116 - MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO À CABO DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ, DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ENÉAS, BONFIM, SANTANA, OITICICA, SÃO LUIS, VOLTA DO RIO, BOA HORA E CRECHE SÃO JOSÉ, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 90 (NOVENTA) MBPS, CONFORME CONTRATO Nº 2019.02.27.4, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
24/04/2020	13872	2020	937,50
02/06/2020	14102	2020	937,50
20/07/2020	14637	2020	937,50
25/08/2020	15000	2020	937,50
21/09/2020	15322	2020	937,50
20/11/2020	15883	2020	937,50
21/12/2020	16232	2020	937,50
*Quantidade: 7* *Valor total: 6.562,50*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:24/04/2020 - NOTA FISCAL: 13872

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201724	Serviço de fornecimento do Link Dedicado Educação	1	937,50	937,50

Quantidade 1 - Valor total: 937,50

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/06/2020 - NOTA FISCAL: 14102

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202384	Serviço de fornecimento do Link Dedicado Educação	1	937,50	937,50

Quantidade 1 - Valor total: 1.875,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:20/07/2020 - NOTA FISCAL: 14637

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203317	Serviço de fornecimento do Link Dedicado Educação	1	937,50	937,50

Quantidade 1 - Valor total: 2.812,50

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:25/08/2020 - NOTA FISCAL: 15000

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203858	Serviço de fornecimento do Link Dedicado Educação	1	937,50	937,50

Quantidade 1 - Valor total: 3.750,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:21/09/2020 - NOTA FISCAL: 15322

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204516	Serviço de fornecimento do Link Dedicado Educação	1	937,50	937,50

Quantidade 1 - Valor total: 4.687,50

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:20/11/2020 - NOTA FISCAL: 15883

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20205266	Serviço de fornecimento do Link Dedicado Educação	1	937,50	937,50

Quantidade 1 - Valor total: 5.625,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:21/12/2020 - NOTA FISCAL: 16232

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20205963	Serviço de fornecimento do Link Dedicado Educação	1	937,50	937,50

Quantidade 1 - Valor total: 6.562,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/05/2020	13050028	2020	937,50
17/06/2020	17060023	2020	937,50
16/07/2020	16070010	2020	937,50
24/08/2020	24080007	2020	937,50
24/08/2020	24080015	2020	937,50
22/09/2020	22090007	2020	937,50
*Quantidade: 6* *Valor total: 5.625,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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