EMPENHO: 02030019 - DATA: 02/03/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02030019

Data: 02/03/2020

Valor: R$ 328,00

Fornecedor: A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS

CNPJ do fornecedor: 30.435.470/0001-49

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO

Unidade orçamentária: 04.02 - FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.013 - BLOCO GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO, LUBRIFICANTES E ADITIVOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
15/04/2020	3850	2020	328,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 328,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/04/2020 - NOTA FISCAL: 3850

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201387	Óleo 4T 20W 50 lubrificante moto	2	20,00	40,00
20201387	Lubrificante motor gasolina SAE 20W 50(litros)	16	18,00	288,00

Quantidade 2 - Valor total: 328,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
06/05/2020	06050001	2020	328,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 328,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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