EMPENHO: 02030012 - DATA: 02/03/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02030012

Data: 02/03/2020

Valor: R$ 608,33

Fornecedor: B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA

CNPJ do fornecedor: 16.867.118/0001-51

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE SAUDE FMS

Proj. atividade: 2.022 - APOIO AS ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBUL ATORIAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACAS DE PLACAS OSJ 5689, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (SERV COM TROCA DE OLEO TROCA DE FILTRO DE OLEO TROCA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL TROCA DAS BUCHAS DO AMORTECEDOR TRASEIRO TROCA DA BUCHA CENTRAL DA DESCARGA SERVIÇO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO)

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
13/03/2020	1636	2020	608,33
*Quantidade: 1* *Valor total: 608,33*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/03/2020 - NOTA FISCAL: 1636

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020993	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS QUE COMPÕEM E VENHAM A COMPOR A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA	9.46	64,34	608,33

Quantidade 1 - Valor total: 608,33

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/05/2020	12050046	2020	608,33
*Quantidade: 1* *Valor total: 608,33*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito