EMPENHO: 02010045 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010045

Data: 02/01/2020

Valor: R$ 7.900,00

Fornecedor: ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP

CNPJ do fornecedor: 17.335.940/0001-34

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO

Unidade orçamentária: 04.02 - FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
31/01/2020	539	2020	3.950,00
27/02/2020	590	2020	3.950,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 7.900,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:31/01/2020 - NOTA FISCAL: 539

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020303	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS	1	3.950,00	3.950,00

Quantidade 1 - Valor total: 3.950,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/02/2020 - NOTA FISCAL: 590

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020805	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS	1	3.950,00	3.950,00

Quantidade 1 - Valor total: 7.900,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/02/2020	11020072	2020	3.950,00
08/05/2020	08050012	2020	3.950,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 7.900,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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