Prefeitura de Pacoti

EMPENHO: 02010017 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010017

Data: 02/01/2020

Valor: R$ 20.350,00

Fornecedor: GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME

CNPJ do fornecedor: 17.451.299/0001-01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE SAUDE FMS

Proj. atividade: 2.102 - APOIO ADMIN PA EXEC DAS POLIT DE SAUDE E DA EXEC DOS SERV DE SAUDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
31/01/2020	3326	2020	1.850,00
02/03/2020	3425	2020	1.850,00
24/03/2020	3522	2020	1.850,00
30/04/2020	3599	2020	1.850,00
29/05/2020	3677	2020	1.850,00
25/06/2020	3740	2020	1.850,00
29/07/2020	3816	2020	1.850,00
31/08/2020	3894	2020	1.850,00
30/09/2020	3979	2020	1.850,00
30/11/2020	4162	2020	1.850,00
*Quantidade: 10* *Valor total: 18.500,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:31/01/2020 - NOTA FISCAL: 3326

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020123	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, SAUDE	1	1.850,00	1.850,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.850,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/03/2020 - NOTA FISCAL: 3425

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020655	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, SAUDE	1	1.850,00	1.850,00

Quantidade 1 - Valor total: 3.700,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:24/03/2020 - NOTA FISCAL: 3522

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201108	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, SAUDE	1	1.850,00	1.850,00

Quantidade 1 - Valor total: 5.550,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/04/2020 - NOTA FISCAL: 3599

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201704	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, SAUDE	1	1.850,00	1.850,00

Quantidade 1 - Valor total: 7.400,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/05/2020 - NOTA FISCAL: 3677

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202285	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, SAUDE	1	1.850,00	1.850,00

Quantidade 1 - Valor total: 9.250,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:25/06/2020 - NOTA FISCAL: 3740

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202586	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, SAUDE	1	1.850,00	1.850,00

Quantidade 1 - Valor total: 11.100,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/07/2020 - NOTA FISCAL: 3816

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203108	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, SAUDE	1	1.850,00	1.850,00

Quantidade 1 - Valor total: 12.950,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:31/08/2020 - NOTA FISCAL: 3894

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203694	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, SAUDE	1	1.850,00	1.850,00

Quantidade 1 - Valor total: 14.800,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/09/2020 - NOTA FISCAL: 3979

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204338	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, SAUDE	1	1.850,00	1.850,00

Quantidade 1 - Valor total: 16.650,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/11/2020 - NOTA FISCAL: 4162

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20205466	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, SAUDE	1	1.850,00	1.850,00

Quantidade 1 - Valor total: 18.500,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
06/02/2020	06020008	2020	1.850,00
10/03/2020	10030044	2020	1.850,00
07/04/2020	07040012	2020	1.850,00
11/05/2020	11050065	2020	1.850,00
12/06/2020	12060016	2020	1.850,00
10/07/2020	10070100	2020	1.850,00
07/08/2020	07080037	2020	1.850,00
10/09/2020	10090111	2020	1.850,00
13/10/2020	13100019	2020	1.850,00
17/11/2020	17110012	2020	1.850,00
04/12/2020	04120003	2020	1.850,00
*Quantidade: 11* *Valor total: 20.350,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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