EMPENHO: 01120078 - DATA: 01/12/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01120078

Data: 01/12/2020

Valor: R$ 2.040,00

Fornecedor: GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME

CNPJ do fornecedor: 37.984.495/0001-40

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Proj. atividade: 2.026 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCACAO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1111000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS TRANSPARENTES COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ABAIXO ESPECIFICADOS PARA SEREM USADOS NAS EMBALAGENS DOS KIT'S DA MERENDA ESCOLAR A SEREM DISTRIBUIDOS COM AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PACOTI.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
07/12/2020	53	2020	2.040,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.040,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/12/2020 - NOTA FISCAL: 53

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20206116	Saco transparente 40x60 por 10mm	68	30,00	2.040,00

Quantidade 1 - Valor total: 2.040,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
28/12/2020	28120019	2020	2.029,55
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.029,55*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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