EMPENHO: 01120033 - DATA: 01/12/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01120033

Data: 01/12/2020

Valor: R$ 5.070,75

Fornecedor: GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME

CNPJ do fornecedor: 37.984.495/0001-40

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 14 - SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade orçamentária: 14.01 - SECRETARIA DE GOVERNO

Proj. atividade: 2.113 - MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEC.DE GOVERNO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL PARA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PACOTI - CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
07/12/2020	55	2020	5.070,75
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.070,75*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/12/2020 - NOTA FISCAL: 55

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20205610	TECLADO PRETO	15	38,50	577,50
20205610	PEN DRIVE 16GB MULTILASER	12	78,75	945,00
20205610	FONTE 220VX6VCC 500MA	10	105,88	1.058,80
20205610	PEN DRIVE 16GB.	12	40,25	483,00
20205610	CABO HDMI 1.4 3D NYLON 1.8M	12	43,75	525,00
20205610	HD P/ NOTEBOOK DE 64 GB	2	610,75	1.221,50
20205610	MOUSE 200W REAL	15	17,33	259,95

Quantidade 7 - Valor total: 5.070,75

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/12/2020	09120007	2020	5.060,30
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.060,30*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito