EMPENHO: 01100046 - DATA: 01/10/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01100046

Data: 01/10/2020

Valor: R$ 5.012,25

Fornecedor: WERBENIA AMED DA SILVA -ME

CNPJ do fornecedor: 07.405.331/0001-50

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 14 - SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade orçamentária: 14.01 - SECRETARIA DE GOVERNO

Proj. atividade: 2.113 - MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEC.DE GOVERNO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
14/10/2020	3275	2020	5.012,25
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.012,25*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:14/10/2020 - NOTA FISCAL: 3275

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204536	ACIDO MURIATICO	50	2,81	140,50
20204536	SACO /LIXO	60	23,61	1.416,60
20204536	CERA LIQUIDA	20	3,61	72,20
20204536	INSETICIDA 300ML	30	8,19	245,70
20204536	SABONETE 12X90G	15	12,97	194,55
20204536	DETERGENTE 500ML	80	1,30	104,00
20204536	Limpa vidros 500ml	20	2,91	58,20
20204536	Limpador Multi - Uso de 500ml	50	3,24	162,00
20204536	AGUA SANITARIA 1000ML	65	1,40	91,00
20204536	ALCOOL GEL 500G	90	6,37	573,30
20204536	AMACIANTE PARA ROUPA DE 2 LITROS	30	4,55	136,50
20204536	DESINFETANTE LIQUIDO 1L	80	2,08	166,40
20204536	DESODORIZADOR DE AR SPRAY 400G	50	10,40	520,00
20204536	LIMPADOR DESENGORDURANTE 500 ML	30	8,71	261,30
20204536	SACO DE LIXO HOSPITALAR DE CAPACIDADE 30 LITROS	60	9,10	546,00
20204536	SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LT	60	5,40	324,00

Quantidade 16 - Valor total: 5.012,25

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
15/10/2020	15100043	2020	5.012,25
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.012,25*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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