EMPENHO: 01100019 - DATA: 01/10/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01100019

Data: 01/10/2020

Valor: R$ 1.050,00

Fornecedor: AMANDA AVELINO FERREIRA

CPF do fornecedor: ***.577.753-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE SAUDE FMS

Proj. atividade: 2.022 - APOIO AS ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBUL ATORIAL

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA

Fonte de recurso: 1215000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 03(12H)N, 10(12H)N, 13(24H), 17(12H), 24(12H), DE SETEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
07/10/2020	202049185	2020	1.050,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.050,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/10/2020 - NOTA FISCAL: 202049185

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204417	PLANTÃO DE ENFERMAGEM (24HS)	1	450,00	450,00
20204417	PLANTÃO DE ENFERMAGEM (12HS)	4	150,00	600,00

Quantidade 2 - Valor total: 1.050,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/10/2020	09100027	2020	1.050,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.050,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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