EMPENHO: 01090076 - DATA: 01/09/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01090076

Data: 01/09/2020

Valor: R$ 17.138,82

Fornecedor: GERMANO BARROS SANTANA - ME

CNPJ do fornecedor: 05.549.656/0001-81

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Unidade orçamentária: 11.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Proj. atividade: 2.111 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANCAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA REPOSIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE TUDO CONFORME O PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
09/09/2020	1793	2020	17.138,82
*Quantidade: 1* *Valor total: 17.138,82*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/09/2020 - NOTA FISCAL: 1793

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204392	PLACA MÃE TIPO Amd B450M-HDV ASROCK	1	909,59	909,59
20204392	PROCESSADOR AMD RYZEN 3 3200 GHZ	1	2.184,71	2.184,71
20204392	MEMORIA DDR3 4GB 2400MHZ HYPER	1	224,66	224,66
20204392	DDR4 8GB 2400 MHZ-PC	7	484,55	3.391,85
20204392	DDR3 4GB 1333/1600MHZ - PC	7	224,66	1.572,62
20204392	FONTE DE ALIMENTAÇÃO 500WCOM CERT 80 PLUZ	7	265,95	1.861,65
20204392	SSD CRUCIAL BX500, 480GB	4	836,72	3.346,88
20204392	HDD 3,5" 1TB SATA 3	7	520,98	3.646,86

Quantidade 8 - Valor total: 17.138,82

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/09/2020	10090128	2020	17.138,82
*Quantidade: 1* *Valor total: 17.138,82*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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