EMPENHO: 01090071 - DATA: 01/09/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01090071

Data: 01/09/2020

Valor: R$ 2.200,00

Fornecedor: FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ)

CNPJ do fornecedor: 21.478.215/0001-92

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO DE D

Orgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB

Proj. atividade: 2.106 - FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: 1113000000 - Transferências do FUNDEB 40%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.08.13.3.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
30/09/2020	108	2020	2.200,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.200,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/09/2020 - NOTA FISCAL: 108

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204356	SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS, REMENDO E CALIBRAGENS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE MOVIDOS À DIESEL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1	2.200,00	2.200,00

Quantidade 1 - Valor total: 2.200,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/10/2020	08100030	2020	2.200,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.200,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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