EMPENHO: 01090024 - DATA: 01/09/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01090024

Data: 01/09/2020

Valor: R$ 1.990,00

Fornecedor: JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME

CNPJ do fornecedor: 10.715.028/0001-69

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.

Proj. atividade: 2.050 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM A DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
09/09/2020	385	2020	1.990,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.990,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/09/2020 - NOTA FISCAL: 385

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203978	CAMINHÃO - Lavagem e Lubrificação Completa	4	170,00	680,00
20203978	CARRO DE PASSEIO POPULAR ? Lavagem e Lubrificação Completa	6	45,00	270,00
20203978	CARRO PIPA - Lavagem e Lubrificação Completa	2	170,00	340,00
20203978	CASSAMBA - Lavagem e Lubrificação Completa	2	170,00	340,00
20203978	RETROSCAVADEIRA - Lavagem e Lubrificação Completa	2	180,00	360,00

Quantidade 5 - Valor total: 1.990,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
18/09/2020	18090026	2020	1.979,55
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.979,55*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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