EMPENHO: 01090003 - DATA: 01/09/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01090003

Data: 01/09/2020

Valor: R$ 3.740,00

Fornecedor: JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME

CNPJ do fornecedor: 10.715.028/0001-69

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE SAUDE FMS

Proj. atividade: 2.102 - APOIO ADMIN PA EXEC DAS POLIT DE SAUDE E DA EXEC DOS SERV DE SAUDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: 1215000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
03/09/2020	367	2020	3.740,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.740,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/09/2020 - NOTA FISCAL: 367

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203876	CAMIONETE ? Lavagem e Lubrificação Completa.	10	80,00	800,00
20203876	CARRO DE PASSEIO POPULAR ? Lavagem e Lubrificação Completa	16	45,00	720,00
20203876	VEÍCULO UTILITÁRIO VAN ? Lavagem e Lubrificação Completa	12	185,00	2.220,00

Quantidade 3 - Valor total: 3.740,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/09/2020	10090024	2020	3.729,55
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.729,55*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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