EMPENHO: 01070040 - DATA: 01/07/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01070040

Data: 01/07/2020

Valor: R$ 1.756,51

Fornecedor: PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP

CNPJ do fornecedor: 06.880.512/0001-76

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Proj. atividade: 2.029 - FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
01/07/2020	3764	2020	1.756,51
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.756,51*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/07/2020 - NOTA FISCAL: 3764

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203015	ÁLCOOL	37.67	4,04	152,17
20203015	GASOLINA COMUM	58.52	4,93	288,48
20203015	ÓLEO DIESEL BS10	323.31	4,07	1.315,86

Quantidade 3 - Valor total: 1.756,51

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
07/08/2020	07080034	2020	1.756,51
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.756,51*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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