EMPENHO: 01070035 - DATA: 01/07/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01070035

Data: 01/07/2020

Valor: R$ 588,00

Fornecedor: SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA

CNPJ do fornecedor: 29.303.437/0001-86

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE SAUDE FMS

Proj. atividade: 2.022 - APOIO AS ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBUL ATORIAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.8

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
08/07/2020	260	2020	588,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 588,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/07/2020 - NOTA FISCAL: 260

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202937	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO EM BOTIJÕES DE 13KG	7	84,00	588,00

Quantidade 1 - Valor total: 588,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/08/2020	10080022	2020	588,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 588,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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