EMPENHO: 01070032 - DATA: 01/07/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01070032

Data: 01/07/2020

Valor: R$ 643,40

Fornecedor: B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA

CNPJ do fornecedor: 16.867.118/0001-51

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE SAUDE FMS

Proj. atividade: 2.022 - APOIO AS ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBUL ATORIAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACAS DE PLACAS PMR 4714, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DE OLEO TROCA DE FILTRO DE OLEO LUBRIFICAÇÃO DE ROLAMENTOS REGULAGEM DE LONA DE FREIO SERV DE LIMPEZA DE INJEÇÃO TROCA DE OLEO DA CAIXA DE DIREÇÃO)

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
20/07/2020	1967	2020	643,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 643,40*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:20/07/2020 - NOTA FISCAL: 1967

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202979	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS QUE COMPÕEM E VENHAM A COMPOR A FROTA DE VEÍCULOS DA SAÚDE	10	64,34	643,40

Quantidade 1 - Valor total: 643,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/07/2020	31070056	2020	643,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 643,40*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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