EMPENHO: 01060024 - DATA: 01/06/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01060024

Data: 01/06/2020

Valor: R$ 643,40

Fornecedor: B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA

CNPJ do fornecedor: 16.867.118/0001-51

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE SAUDE FMS

Proj. atividade: 2.022 - APOIO AS ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBUL ATORIAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACAS DE PLACAS OSJ 5689, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (SERV TROCA DA BASE DA CAIXA DE MARCHAS TROCA DA CORREIA DENTADA COM TENSOR TROCA DA CORREIA POLI V TROCA DA BORRACHA DE FIXAÇÃO DO ESCAPE SERVIÇO DE ARREFECIMENTO)

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
17/06/2020	1882	2020	643,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 643,40*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:17/06/2020 - NOTA FISCAL: 1882

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202451	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS QUE COMPÕEM E VENHAM A COMPOR A FROTA DE VEÍCULOS DA SAÚDE	10	64,34	643,40

Quantidade 1 - Valor total: 643,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
18/06/2020	18060014	2020	643,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 643,40*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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