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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 01050017 - DATA: 01/05/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01050017
Data: 01/05/2020
Valor: R$ 150.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR TEMP.SEINFRA
CNPJ do fornecedor: 07.910.755/0001-72

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
Proj. atividade: 2.050 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
26/05/2020 2020 32.692,80
26/06/2020 2020 36.334,49
30/06/2020 2020 540,00
27/07/2020 2020 37.245,87
31/08/2020 2020 37.066,99
29/09/2020 2020 6.119,85
Quantidade: 6 Valor total: 150.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/05/2020 29050063 2020 32.692,80
30/06/2020 30060025 2020 36.334,49
03/07/2020 03070009 2020 540,00
29/07/2020 29070002 2020 37.245,87
31/08/2020 31080027 2020 37.066,99
29/09/2020 29090001 2020 6.119,85
Quantidade: 6 Valor total: 150.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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