EMPENHO: 01040005 - DATA: 01/04/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040005

Data: 01/04/2020

Valor: R$ 4.499,90

Fornecedor: ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME

CNPJ do fornecedor: 10.536.959/0001-08

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO

Unidade orçamentária: 04.02 - FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIIDADES DO PAIFCRAS - ESTADUAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
15/04/2020	3872	2020	4.499,90
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.499,90*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/04/2020 - NOTA FISCAL: 3872

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201408	CHOCOLATE EM PÓ MEIO AMARGO, DE PRIMEIRA QUALIDADE COM 1KG	5	29,90	149,50
20201408	Iogurte Sabores: 1ª qualidade,	80	2,60	208,00
20201408	AVEIA FLOCOS FINOS	5	97,70	488,50
20201408	BEBIDA LÁCTEA DE CHOCOLATE	26	34,90	907,40
20201408	ACHOCOLATADO BEBIDA LÁCTEA	250	4,99	1.247,50
20201408	BOLINHO PACOTE COM 40G,CAIXA COM 10 UNIDADES,SABORES DIVERSOS	100	14,99	1.499,00

Quantidade 6 - Valor total: 4.499,90

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
16/04/2020	16040004	2020	4.499,90
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.499,90*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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