Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 05020004 - DATA: 05/02/2020
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FUNDO DE D
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENS [...]
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2.970,00 |
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EMPENHO: 05020005 - DATA: 05/02/2020
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA PMW-6841, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, C [...]
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225,00 |
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EMPENHO: 04020001 - DATA: 04/02/2020
ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA ANTÔNIO EDUARDO SILVEIRA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À FORTALEZA, [...]
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180,00 |
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EMPENHO: 04020002 - DATA: 04/02/2020
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
FUNDO MUNI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO.
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560,00 |
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EMPENHO: 03020004 - DATA: 03/02/2020
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA CULTURA, [...]
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180,00 |
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EMPENHO: 03020010 - DATA: 03/02/2020
SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
FUNDO MUNI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG DESTINADOS Á ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA S [...]
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168,00 |
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EMPENHO: 03020014 - DATA: 03/02/2020
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PACOTI/C [...]
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3.584,00 |
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EMPENHO: 03020015 - DATA: 03/02/2020
FRANCISCO FRAGA PEREIRA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04, 05, 0 [...]
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21.600,00 |
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EMPENHO: 03020019 - DATA: 03/02/2020
GIZELLE MARIA MOISES MONTEIRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02 E 09 D [...]
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3.600,00 |
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EMPENHO: 03020021 - DATA: 03/02/2020
MARILIA RODRIGUES BALTAZAR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 11 E 12 D [...]
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3.600,00 |
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EMPENHO: 03020022 - DATA: 03/02/2020
PEDRO ABNER LIMA RIBEIRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01 DE JAN [...]
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2.700,00 |
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EMPENHO: 03020023 - DATA: 03/02/2020
PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.800,00 |
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EMPENHO: 03020024 - DATA: 03/02/2020
RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.275,00 |
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EMPENHO: 03020025 - DATA: 03/02/2020
NAIRLIANA KELLY LIMA MENDES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.500,00 |
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EMPENHO: 03020026 - DATA: 03/02/2020
AMANDA AVELINO FERREIRA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.425,00 |
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EMPENHO: 03020027 - DATA: 03/02/2020
LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.725,00 |
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EMPENHO: 03020028 - DATA: 03/02/2020
FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
FUNDO MUNI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE JOSÉ HILTON OLIVEIRA JÚNIOR, FALECIDO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2020. RESIDENTE NA RUA IRMÃ ROS [...]
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900,00 |
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EMPENHO: 03020032 - DATA: 03/02/2020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
SECRETARIA
PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAC [...]
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50.000,00 |
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EMPENHO: 03020033 - DATA: 03/02/2020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA
PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAC [...]
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50.000,00 |
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EMPENHO: 03020034 - DATA: 03/02/2020
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE COMBATE A INCENDIO E PREVENÇÃO DE PÂNICO DE ESTRUTURA DESTINADA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PACOT [...]
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88,78 |
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EMPENHO: 03020035 - DATA: 03/02/2020
FRANCISCO CLECIO FERREIRA COELHO
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA PINTURA EM EXPOXI DO PISO DO GINASIO POLIESPORTIVO JOSE EVANDRO PIMENTA, NO MUNICIPIO DE [...]
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4.000,00 |
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EMPENHO: 03020037 - DATA: 03/02/2020
GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICO DE CAPAS DE PROCESSOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO.
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3.600,00 |
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EMPENHO: 03020038 - DATA: 03/02/2020
J. HOLANDA DE SOUSA ? EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.9
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5.228,05 |
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EMPENHO: 03020041 - DATA: 03/02/2020
GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE COMBUSTIVEL E CAPAS DE PROCESSOS DE DESPESAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ [...]
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5.600,00 |
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EMPENHO: 03020042 - DATA: 03/02/2020
VRX ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO QUADRO DE APLICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS COM SAÚD [...]
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4.000,00 |
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EMPENHO: 03020043 - DATA: 03/02/2020
RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DEBITOS DO PASEP, PGFN, DEBITOS DA DIVIDA ATIVA DA UNIÃO E DEBITOS NOS TRIBUTOS FEDER [...]
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2.900,00 |
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EMPENHO: 03020044 - DATA: 03/02/2020
J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, BACKUP, INSTALAÇÃO DE SOFT E PROGRAMAS DIVERSOS, SERVIÇOS DE CABEAMENTO DA REDE DE INTERNET [...]
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4.000,00 |
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EMPENHO: 03020045 - DATA: 03/02/2020
RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
SECRETARIA
VALOR QUER SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DIAGNOSTICOS ADMINISTRATIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIARIA E DE PESSO [...]
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4.000,00 |
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EMPENHO: 31010001 - DATA: 31/01/2020
VERUSKA MOURA FARIA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE BATURITÉ-CE, NO PERÍODO DE 03 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DA 1º RE [...]
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75,00 |
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EMPENHO: 30010002 - DATA: 30/01/2020
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 350 QUENTINHAS DESTINADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE
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4.900,00 |
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