Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 14020011 - DATA: 14/02/2020
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
FUNDO MUNI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA OS IDOSOS PARA A REALIZAÇÃO DO DESFILE CARNAVALESCO (BAILINHO DAS GERAÇÕES 2020) TENDO EM BUSCA P [...]
|
3.137,20 |
|
EMPENHO: 14020012 - DATA: 14/02/2020
FRANCISCA BRUNA FERREIRA DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZE COM AS DESPESAS DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CAMISAS DE TAMANHOS VARIADOS PARA EVENTOS DE CARNAVAL REALIZADO PELA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, [...]
|
4.650,00 |
|
EMPENHO: 13020001 - DATA: 13/02/2020
F C CUNHA RUFINO - ME
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE SERVIÇOS DE DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, ATRAÇÕES MUSICAIS, LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS [...]
|
339.150,00 |
|
EMPENHO: 13020004 - DATA: 13/02/2020
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BRACK E BUFFET (ALMOÇO), DESTINADOS AO EVENTOS [...]
|
2.065,20 |
|
EMPENHO: 13020005 - DATA: 13/02/2020
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AO EVENTOS DE CARNAVAL DO ANO DE 202 [...]
|
1.624,00 |
|
EMPENHO: 13020006 - DATA: 13/02/2020
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER O TREINAMENTO COM AS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA SOBRE O PEC E O NOVO FINANCIAMENTO.
|
620,00 |
|
EMPENHO: 13020007 - DATA: 13/02/2020
LUIS AMERICO DA SILVA JUNIOR
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA ATENDER AS DIVERSAS DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI [...]
|
5.500,00 |
|
EMPENHO: 12020001 - DATA: 12/02/2020
GERVANIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FUNDO DE D
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 01(UMA) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, NO DIA 12/ [...]
|
45,00 |
|
EMPENHO: 12020002 - DATA: 12/02/2020
MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE.
|
414,81 |
|
EMPENHO: 12020004 - DATA: 12/02/2020
A.A FRAGOSO
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E CONFECÇÃO DA CARTA DE SERVIÇOS, COM FERRAMENTAS INTEGRADAS DE BUSCAS DE CONTEUDO, DISPONIBI [...]
|
5.200,00 |
|
EMPENHO: 12020005 - DATA: 12/02/2020
RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS NO FLUXO DE DESPESAS RELACIONADA [...]
|
3.500,00 |
|
EMPENHO: 11020001 - DATA: 11/02/2020
VERUSKA MOURA FARIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 14 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DA REUN [...]
|
150,00 |
|
EMPENHO: 11020006 - DATA: 11/02/2020
JOABY GARCIA MARTINS
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MEDALHAS, TROFÉUS, E PLACA, PARA USO NO EVENTO DA TAÇA DA UNIÃO IDEALIZADO PELA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E [...]
|
1.890,00 |
|
EMPENHO: 10020001 - DATA: 10/02/2020
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS CONTROLADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA [...]
|
4.998,18 |
|
EMPENHO: 10020004 - DATA: 10/02/2020
SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FUNDO DE D
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (LÍQUIDO) DESTINADO A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAME [...]
|
756,00 |
|
EMPENHO: 10020005 - DATA: 10/02/2020
SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FUNDO DE D
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (LÍQUIDO) DESTINADO A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLA [...]
|
420,00 |
|
EMPENHO: 10020006 - DATA: 10/02/2020
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E BUFFET, À SEREM SERVIDAS DURANTE CURSO SOBRE DIREITOS SEXUAIS, PREVEN [...]
|
2.225,60 |
|
EMPENHO: 10020007 - DATA: 10/02/2020
A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FUNDO DE D
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E ADITIVOS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA REDE DE ENSINO FU [...]
|
3.990,00 |
|
EMPENHO: 10020008 - DATA: 10/02/2020
A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E ADITIVOS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFO [...]
|
1.725,00 |
|
EMPENHO: 10020010 - DATA: 10/02/2020
FRANCISCA BRUNA FERREIRA DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMO CRACHÁ PARA EVENTOS, ADESIVOS, IMPRESSÕES DE TICKET DE ALIMENTAÇÃO. PARA USO NO EVENTO DE CARN [...]
|
2.351,00 |
|
EMPENHO: 07020001 - DATA: 07/02/2020
FRANCISCA NADIA DA SILVA LIMA
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
FUNDO MUNI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA, AV. A [...]
|
90,00 |
|
EMPENHO: 07020006 - DATA: 07/02/2020
CRIATIVA KULTURA PRODUÇÕES LTDA -EPP
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
FUNDO MUNI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL GRAFICOS A SEREM UTLILZADOS EM ATIVIDADES DO DESFILE CARNAVALESCO ( BAILINHO DAS GERAÇÕES 2020) TENDO EM BUSCA PROMOVER [...]
|
6.610,00 |
|
EMPENHO: 07020007 - DATA: 07/02/2020
CRIATIVA KULTURA PRODUÇÕES LTDA -EPP
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
FUNDO MUNI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO COM RENOME REGIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO DESFILE CARNAVALESCO (BAILINHO DAS GERAÇÕES 2 [...]
|
3.500,00 |
|
EMPENHO: 07020008 - DATA: 07/02/2020
SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.8
|
588,00 |
|
EMPENHO: 07020010 - DATA: 07/02/2020
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CAFÉ DA MANHÃ PARA OS USUÁRIOS DO CURSO SOBRE DIREITOS SEXUAIS, PREVENÇÃO ISTS HIV/AIDS E GRAVIDEZ NÃO INTENCIONAL NA ADOLESCÊN [...]
|
223,20 |
|
EMPENHO: 06020001 - DATA: 06/02/2020
SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.8
|
672,00 |
|
EMPENHO: 06020002 - DATA: 06/02/2020
KOLLETOR GESTAO E LIMPEZA LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A, B E C, (LIXO HOSPITALAR [...]
|
14.700,00 |
|
EMPENHO: 06020003 - DATA: 06/02/2020
PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE ANALISE PARA VERIFICAÇÃO DA APLICAÇÃO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS, COM LEVANTAMEN [...]
|
8.025,00 |
|
EMPENHO: 05020002 - DATA: 05/02/2020
ADRIANA PINHEIRO DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FUNDO DE D
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, NO DIA 07/02/2020, PARTICIPAR DA OFICIN [...]
|
90,00 |
|
EMPENHO: 05020003 - DATA: 05/02/2020
FRANCISCA CRISTIANE TOMAS BARRETO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FUNDO DE D
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 01(UMA) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, NO DIA 06/ [...]
|
45,00 |
|
