Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 13040005 - DATA: 13/04/2020
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE CULTURA, [...]
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180,00 |
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EMPENHO: 10040001 - DATA: 10/04/2020
ANTONIO JOSE BRASILIANO DA SILVA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DECORRENTE D [...]
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745,00 |
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EMPENHO: 09040007 - DATA: 09/04/2020
G. A. MENDONÇA FILHO CONSTRUÇÕES - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA CIVIL, COMPREENDENDO ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO, BEM COMO [...]
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32.400,00 |
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EMPENHO: 06040001 - DATA: 06/04/2020
SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FUNDO DE D
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (LÍQUIDO) DESTINADO A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLA [...]
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756,00 |
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EMPENHO: 06040002 - DATA: 06/04/2020
SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FUNDO DE D
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (LÍQUIDO) DESTINADO A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAME [...]
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924,00 |
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EMPENHO: 06040003 - DATA: 06/04/2020
A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA [...]
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4.168,56 |
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EMPENHO: 06040004 - DATA: 06/04/2020
A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO AMBULÂNCIA SPLINTER SEMI-UTI DE PLACAS POY 2439 E [...]
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490,00 |
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EMPENHO: 06040006 - DATA: 06/04/2020
SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)13 KG, PARA O USO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDOR [...]
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84,00 |
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EMPENHO: 06040015 - DATA: 06/04/2020
JOABY GARCIA MARTINS
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE,TROFÉUS, E PLACA, PARA USO NO EVENTO DA TAÇA DA UNIÃO IDEALIZADO PELA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE S [...]
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400,00 |
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EMPENHO: 03040001 - DATA: 03/04/2020
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA PMW-6841, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, C [...]
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180,00 |
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EMPENHO: 03040002 - DATA: 03/04/2020
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FUNDO DE D
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS PARA QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA D [...]
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2.090,00 |
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EMPENHO: 02040003 - DATA: 02/04/2020
W7 INFORMATICA LTDA
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA SECRETAR [...]
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4.000,00 |
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EMPENHO: 02040004 - DATA: 02/04/2020
PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO ENSINO E APRENDIZADO JUNTO A SE [...]
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4.100,00 |
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EMPENHO: 01040003 - DATA: 01/04/2020
SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.8
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672,00 |
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EMPENHO: 01040004 - DATA: 01/04/2020
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PACOTI/C [...]
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3.682,00 |
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EMPENHO: 01040005 - DATA: 01/04/2020
ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
FUNDO MUNI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO M [...]
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4.499,90 |
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EMPENHO: 01040006 - DATA: 01/04/2020
KRYSNA FELIX ARAUJO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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675,00 |
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EMPENHO: 01040007 - DATA: 01/04/2020
LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.425,00 |
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EMPENHO: 01040008 - DATA: 01/04/2020
AMANDA AVELINO FERREIRA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.350,00 |
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EMPENHO: 01040009 - DATA: 01/04/2020
NAIRLIANA KELLY LIMA MENDES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.425,00 |
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EMPENHO: 01040010 - DATA: 01/04/2020
RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.425,00 |
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EMPENHO: 01040011 - DATA: 01/04/2020
PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.800,00 |
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EMPENHO: 01040012 - DATA: 01/04/2020
JULIANA PONTE ALVES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05 DE MAR [...]
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1.800,00 |
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EMPENHO: 01040017 - DATA: 01/04/2020
FRANCISCO FRAGA PEREIRA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01, 02, 0 [...]
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27.000,00 |
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EMPENHO: 01040024 - DATA: 01/04/2020
ANTONIO JOSE PIMENTA DE SOUSA
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
FUNDO MUNI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE SOUZA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE ABRIL Á [...]
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900,00 |
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EMPENHO: 01040025 - DATA: 01/04/2020
RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
FUNDO MUNI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ROSANA SOUZA OLIVEIRA, PORTADORA DO RG: Nº 1.280.627 SSP-CE E CPF: Nº323.911.103-91, PO [...]
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900,00 |
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EMPENHO: 01040030 - DATA: 01/04/2020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
SECRETARIA
PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAC [...]
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40.000,00 |
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EMPENHO: 01040031 - DATA: 01/04/2020
PALOMA INGRIDY CELESTINO DE SOUSA
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
FUNDO MUNI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. VIRGÍNIA SOUSA PEREIRA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE ABRIL Á 30 DE JUNHO DO [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 01040032 - DATA: 01/04/2020
JOSE PEREIRA DE LIMA FILHO
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
FUNDO MUNI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA., VALDEANE MARTINS DA SILVA PORTADORA DO RG Nº 2007526525 E CPF Nº 604.684.483-57 POR PE [...]
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750,00 |
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EMPENHO: 01040033 - DATA: 01/04/2020
JOSE PEREIRA DE LIMA FILHO
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
FUNDO MUNI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA CLESIANE DA SILVA PORTADORA DO RG Nº2007352319-9 E CPF Nº072.551.783-24, POR PERÍ [...]
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900,00 |
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