Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01070021 - DATA: 01/07/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE [...]
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143,30 |
143,30 |
143,30 |
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EMPENHO: 01070049 - DATA: 01/07/2020
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI
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SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA [...]
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1.537,40 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 01070039 - DATA: 01/07/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1
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236,16 |
236,16 |
236,16 |
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EMPENHO: 30060004 - DATA: 30/06/2020
FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME
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FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE: ERIVALDO FERREIRA MARTINS, FALECIDO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2020. RESIDENTE NA COMUNIDADE DE MAC [...]
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908,40 |
908,40 |
908,40 |
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EMPENHO: 30060001 - DATA: 30/06/2020
J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA DA COMUNIDADE DE GRANJA NO [...]
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118.766,10 |
118.766,10 |
118.766,10 |
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EMPENHO: 30060002 - DATA: 30/06/2020
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E EQUIPE DE APOIO NO MÊS DE JUNHO, NAS BARREIRAS SANITÁRIA [...]
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2.520,00 |
2.520,00 |
2.520,00 |
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EMPENHO: 30060003 - DATA: 30/06/2020
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PACOTI/C [...]
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2.940,00 |
2.940,00 |
2.940,00 |
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EMPENHO: 29060002 - DATA: 29/06/2020
A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA [...]
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2.408,10 |
2.408,10 |
2.397,65 |
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EMPENHO: 29060001 - DATA: 29/06/2020
F C CUNHA RUFINO - ME
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE SOM DE MÉDIO PORTE, ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE E ATRAÇÃO REGIONAL DE PEQUENO PORTE, PARA USO NO EVENTO DA LIVE PACOTI SÃO [...]
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5.500,00 |
5.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25060002 - DATA: 25/06/2020
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTINADOS AO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA S [...]
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5.464,20 |
5.464,20 |
5.464,20 |
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EMPENHO: 25060004 - DATA: 25/06/2020
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTINADOS AO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA S [...]
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17.227,30 |
17.227,30 |
17.227,30 |
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EMPENHO: 25060003 - DATA: 25/06/2020
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE P [...]
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10.486,70 |
10.486,70 |
10.486,70 |
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EMPENHO: 25060001 - DATA: 25/06/2020
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTINADOS AO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA S [...]
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9.827,19 |
9.827,19 |
9.827,19 |
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EMPENHO: 23060001 - DATA: 23/06/2020
ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR ANTÔNIO EDUARDO SILVEIRA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À [...]
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90,00 |
90,00 |
90,00 |
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EMPENHO: 22060006 - DATA: 22/06/2020
ANTONIA CLAUDIA CEZARIO DE SOUSA
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SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREEDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE DE JAGUARUANA-CE, U [...]
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60,00 |
60,00 |
60,00 |
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EMPENHO: 22060007 - DATA: 22/06/2020
ANA CAMILA VASCONCELOS DA SILVA
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SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREEDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE DE JAGUARUANA-CE, U [...]
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60,00 |
60,00 |
60,00 |
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EMPENHO: 22060004 - DATA: 22/06/2020
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSIC [...]
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11.628,85 |
11.628,85 |
11.628,85 |
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EMPENHO: 22060005 - DATA: 22/06/2020
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO VW AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PERTENCENTE A [...]
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501,00 |
501,00 |
501,00 |
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EMPENHO: 22060009 - DATA: 22/06/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ED [...]
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1.190,75 |
1.190,75 |
1.190,75 |
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EMPENHO: 22060008 - DATA: 22/06/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFO [...]
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1.483,37 |
1.483,37 |
1.483,37 |
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EMPENHO: 22060001 - DATA: 22/06/2020
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: [...]
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636,00 |
636,00 |
636,00 |
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EMPENHO: 22060002 - DATA: 22/06/2020
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: [...]
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636,00 |
636,00 |
636,00 |
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EMPENHO: 22060003 - DATA: 22/06/2020
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: [...]
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4.170,50 |
4.170,50 |
4.170,50 |
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EMPENHO: 22060010 - DATA: 22/06/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AG [...]
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1.031,89 |
1.031,89 |
1.031,89 |
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EMPENHO: 19060001 - DATA: 19/06/2020
HERIBERTO BARROS RIBEIRO
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO [...]
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1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
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EMPENHO: 19060004 - DATA: 19/06/2020
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PLANALTO PACOTI - CE.
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88,78 |
88,78 |
88,78 |
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EMPENHO: 19060005 - DATA: 19/06/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10. [...]
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3.026,72 |
3.026,72 |
3.026,72 |
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EMPENHO: 19060006 - DATA: 19/06/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4.
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2.678,21 |
2.678,21 |
2.678,21 |
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EMPENHO: 19060007 - DATA: 19/06/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZ [...]
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3.970,79 |
3.970,79 |
3.970,79 |
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EMPENHO: 19060008 - DATA: 19/06/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFO [...]
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212,26 |
212,26 |
212,26 |
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