Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 29070014 - DATA: 29/07/2020
SIND.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC. PACOTI
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
REPASSE DA RETENÇÃO EM CONSIGNAÇÃO -DESCONTO SINDICATO SERVIDOR- EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
83,60 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 29070013 - DATA: 29/07/2020
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
REPASSE DA RETENÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA - DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
534,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 29070004 - DATA: 29/07/2020
FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
243,10 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 29070017 - DATA: 29/07/2020
SIND.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC. PACOTI
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
REPASSE DA RETENÇÃO EM CONSIGNAÇÃO -DESCONTO SINDICATO SERVIDOR- EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
52,25 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 29070016 - DATA: 29/07/2020
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
REPASSE DA RETENÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA - DE SEREVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
683,47 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 29070008 - DATA: 29/07/2020
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS SEC. FINANÇAS
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
97,24 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28070044 - DATA: 28/07/2020
SIND.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC. PACOTI
|
SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREEDEDORISMO
REPASSE DA RETENÇÃO EM CONSIGNAÇÃO -DESCONTO SINDICATO SERVIDOR- EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
20,90 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28070027 - DATA: 28/07/2020
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL
|
SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREEDEDORISMO
PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA/IPMP DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
48,62 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28070030 - DATA: 28/07/2020
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. AÇÃO SOCIAL
|
SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREEDEDORISMO
PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA/IPMP DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
|
243,10 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28070018 - DATA: 28/07/2020
FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ
|
FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
145,86 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28070038 - DATA: 28/07/2020
SIND.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC. PACOTI
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REPASSE DA RETENÇÃO EM CONSIGNAÇÃO -DESCONTO SINDICATO SERVIDOR- EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
96,09 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28070036 - DATA: 28/07/2020
SIND.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC. PACOTI
|
FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB
REPASSE DA RETENÇÃO EM CONSIGNAÇÃO -DESCONTO SINDICATO SERVIDOR- EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO.
|
1.737,59 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28070010 - DATA: 28/07/2020
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 60%
|
FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB
PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO.
|
1.443,07 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28070009 - DATA: 28/07/2020
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 60%
|
FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB
PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO.
|
340,34 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28070003 - DATA: 28/07/2020
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 40%
|
FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB
PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO.
|
97,24 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28070043 - DATA: 28/07/2020
SIND.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC. PACOTI
|
SECRETARIA DE GOVERNO
REPASSE DA RETENÇÃO EM CONSIGNAÇÃO -DESCONTO SINDICATO SERVIDOR- EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO.
|
84,90 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27070003 - DATA: 27/07/2020
ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME
|
FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE À COMPRA DE ENXOVAIS PARA COMPOR O KIT BEBÊ QUE SERÁ CONCEDIDO COMO AUXILIO NATALIDADE PARA AS GESTANTES QUE SE [...]
|
3.693,20 |
3.693,20 |
3.693,20 |
|
EMPENHO: 27070002 - DATA: 27/07/2020
CLAUDIANA SANTOS ME
|
FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DOAÇÃO ÁS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
5.250,00 |
5.250,00 |
5.250,00 |
|
EMPENHO: 27070001 - DATA: 27/07/2020
ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME
|
FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE FRUTAS, DESTINADOS PARA O KIT LANCHE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS [...]
|
4.864,00 |
4.864,00 |
4.864,00 |
|
EMPENHO: 27070004 - DATA: 27/07/2020
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
830,00 |
830,00 |
830,00 |
|
EMPENHO: 24070007 - DATA: 24/07/2020
J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME
|
FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB
REPASSE DE RETENÇÃO DO ISSQN EFETUADO NOS PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO.
|
397,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 24070001 - DATA: 24/07/2020
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE PACOTI.
|
88,78 |
88,78 |
88,78 |
|
EMPENHO: 23070002 - DATA: 23/07/2020
FRANCISCA BRUNA FERREIRA DE FREITAS
|
FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO, COM CADERNOS PERSONALIZADOS EM CAPA DURA, ENCADERNADO, CONTENDO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRI [...]
|
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
|
EMPENHO: 23070001 - DATA: 23/07/2020
A DE PADUA G DOS SANTOS
|
SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI DESTINADO AO PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE TUDO CONFORME PROJ [...]
|
18.172,00 |
18.172,00 |
18.172,00 |
|
EMPENHO: 22070001 - DATA: 22/07/2020
PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EI
|
SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS MASCULINOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE TUDO CONF [...]
|
3.456,00 |
3.456,00 |
3.456,00 |
|
EMPENHO: 22070002 - DATA: 22/07/2020
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: [...]
|
949,00 |
949,00 |
949,00 |
|
EMPENHO: 21070002 - DATA: 21/07/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREEDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
|
1.953,06 |
1.953,06 |
1.953,06 |
|
EMPENHO: 21070001 - DATA: 21/07/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREEDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
|
729,36 |
729,36 |
729,36 |
|
EMPENHO: 21070008 - DATA: 21/07/2020
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO VW AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PERTENCENTE A [...]
|
6.194,92 |
6.194,92 |
6.194,92 |
|
EMPENHO: 21070007 - DATA: 21/07/2020
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSIC [...]
|
7.383,48 |
7.383,48 |
7.383,48 |
|
