Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 05080015 - DATA: 05/08/2020
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI
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FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB
PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE D [...]
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18.789,37 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05080007 - DATA: 05/08/2020
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFO
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO.
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200,00 |
136,66 |
136,66 |
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EMPENHO: 04080003 - DATA: 04/08/2020
L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA
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FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS ,PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA S [...]
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324,00 |
324,00 |
324,00 |
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EMPENHO: 04080006 - DATA: 04/08/2020
EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, COMPREENDENDO A ANALISE DAS CONTRATAÇÕES, VISTORIA DOS CADASTROS E CONTRATOS ADM [...]
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5.100,00 |
5.100,00 |
5.089,55 |
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EMPENHO: 04080007 - DATA: 04/08/2020
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
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FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENS [...]
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2.700,00 |
2.700,00 |
2.689,55 |
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EMPENHO: 04080005 - DATA: 04/08/2020
SIND.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC. PACOTI
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FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB
REPASSE DA RETENÇÃO EM CONSIGNAÇÃO -DESCONTO SINDICATO SERVIDOR- EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO.
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802,96 |
8.787,28 |
8.787,28 |
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EMPENHO: 04080004 - DATA: 04/08/2020
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
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FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB
REPASSE DA RETENÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA - DE SEREVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO.
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495,59 |
3.276,00 |
3.276,00 |
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EMPENHO: 04080005 - DATA: 04/08/2020
C J COMERCIO DE TIJOLOS E CIMENTO LTDA - ME
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. HIDRÁULICO DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE [...]
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8.787,28 |
8.787,28 |
8.787,28 |
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EMPENHO: 04080003 - DATA: 04/08/2020
CECILIA DE FATIMA MOREIRA BENTO DE SOUZA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
REPASSE DA RETENÇÃO DO IRRF EFETUADO EM PAGAMENTOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTA DATA.
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1.438,31 |
324,00 |
324,00 |
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EMPENHO: 04080002 - DATA: 04/08/2020
CECILIA DE FATIMA MOREIRA BENTO DE SOUZA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
REPASSE DE RETENÇÃO DO ISSQN EFETUADO NOS PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTA DATA.
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450,00 |
90,00 |
90,00 |
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EMPENHO: 04080004 - DATA: 04/08/2020
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADO AOS COLABORADORES QUE ATUARAM NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE [...]
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3.276,00 |
3.276,00 |
3.276,00 |
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EMPENHO: 04080001 - DATA: 04/08/2020
ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE KIT PARA IMPLANTAÇÃO DE INTERNET WIFI GRÁTIS PARA ATENDER O PROJETO PACOTI VIRTUAL, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO D [...]
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16.515,00 |
16.515,00 |
16.515,00 |
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EMPENHO: 04080002 - DATA: 04/08/2020
ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE 01 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ANTÔNIO EDUARDO SILVEIRA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR [...]
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90,00 |
90,00 |
90,00 |
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EMPENHO: 03080042 - DATA: 03/08/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREEDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
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1.972,00 |
1.972,00 |
1.972,00 |
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EMPENHO: 03080036 - DATA: 03/08/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREEDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
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1.078,49 |
1.078,49 |
1.078,49 |
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EMPENHO: 03080057 - DATA: 03/08/2020
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
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FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO.
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570,00 |
570,00 |
559,55 |
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EMPENHO: 03080052 - DATA: 03/08/2020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PA [...]
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50.000,00 |
33.596,29 |
26.097,75 |
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EMPENHO: 03080051 - DATA: 03/08/2020
FOLHA DE PAGAMENTO PSF TEMPORARIO
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.
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150.000,00 |
150.000,00 |
144.952,10 |
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EMPENHO: 03080050 - DATA: 03/08/2020
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.
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40.000,00 |
40.000,00 |
30.154,00 |
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EMPENHO: 03080046 - DATA: 03/08/2020
A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO CHEVROLET CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827 E PNO 2 [...]
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262,00 |
262,00 |
262,00 |
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EMPENHO: 03080041 - DATA: 03/08/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZ [...]
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6.587,67 |
6.587,67 |
6.587,67 |
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EMPENHO: 03080040 - DATA: 03/08/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4.
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5.767,71 |
5.767,71 |
5.767,71 |
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EMPENHO: 03080039 - DATA: 03/08/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10. [...]
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3.808,46 |
3.808,46 |
3.808,46 |
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EMPENHO: 03080038 - DATA: 03/08/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFO [...]
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527,15 |
527,15 |
527,15 |
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EMPENHO: 03080037 - DATA: 03/08/2020
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827, PERTENCENTE [...]
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965,10 |
965,10 |
965,10 |
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EMPENHO: 03080029 - DATA: 03/08/2020
LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 08(OITO) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES [...]
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3.920,00 |
3.920,00 |
3.920,00 |
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EMPENHO: 03080026 - DATA: 03/08/2020
UNICA COMPANHIA BRASILEIRA DE IMPORTACAO E EXPORTA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTE QUALITATIVO PARA DETECÇÃO DAS FRAÇÕES IGG E IGM DO CORONAVÍRUS, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO E [...]
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10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
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EMPENHO: 03080024 - DATA: 03/08/2020
CEARENSE HOSPITALAR
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TUDO CONFORME PROJETO [...]
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14.272,50 |
14.272,50 |
14.272,50 |
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EMPENHO: 03080018 - DATA: 03/08/2020
RARILENE MARTINS DA SILVA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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900,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 03080017 - DATA: 03/08/2020
LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.275,00 |
1.275,00 |
1.275,00 |
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