Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 22120011 - DATA: 22/12/2020
NAIRLIANA KELLY LIMA MENDES
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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3.150,00 |
3.150,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22120012 - DATA: 22/12/2020
NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.650,00 |
1.650,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22120013 - DATA: 22/12/2020
AMANDA AVELINO FERREIRA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
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EMPENHO: 22120014 - DATA: 22/12/2020
ANTONIA HERICA CAMPOS MENEZES
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.725,00 |
1.725,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22120015 - DATA: 22/12/2020
KIRLEY KETHELLEN BATISTA MESQUITA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.075,00 |
1.075,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22120016 - DATA: 22/12/2020
MAYCON JEFFERSON DOS SANTOS FREITAS
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.425,00 |
1.425,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22120017 - DATA: 22/12/2020
MARIA ROSIMAR BRITO ARUDA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PREMIAÇÃO DO EDITAL Nº002/2020- PRÊMIO MESTRE DOS SABERES PACOTIENCES, QUE SELECIONOU OS MESTRES QUE DETÉM NOTÁVEL CONHECIMENTO ARTÍSTICO NAS DIVERS [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 22120018 - DATA: 22/12/2020
JOAO BATISTA DE SOUSA TABOSA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PREMIAÇÃO DO EDITAL Nº002/2020- PRÊMIO MESTRE DOS SABERES PACOTIENCES, QUE SELECIONOU OS MESTRES QUE DETÉM NOTÁVEL CONHECIMENTO ARTÍSTICO NAS DIVERS [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 22120019 - DATA: 22/12/2020
JOSE ALVES CARNEIRO
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PREMIAÇÃO DO EDITAL Nº002/2020- PRÊMIO MESTRE DOS SABERES PACOTIENCES, QUE SELECIONOU OS MESTRES QUE DETÉM NOTÁVEL CONHECIMENTO ARTÍSTICO NAS DIVERS [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 22120020 - DATA: 22/12/2020
MARIA ANTONIA DE SOUSA GOMES
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PREMIAÇÃO DO EDITAL Nº002/2020- PRÊMIO MESTRE DOS SABERES PACOTIENCES, QUE SELECIONOU OS MESTRES QUE DETÉM NOTÁVEL CONHECIMENTO ARTÍSTICO NAS DIVERS [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 21120004 - DATA: 21/12/2020
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREEDEDORISMO
REPASSE DA RETENÇÃO DO IRRF EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF AO 13º.
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158,83 |
929,94 |
0,00 |
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EMPENHO: 21120001 - DATA: 21/12/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
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1.868,26 |
1.868,26 |
1.868,23 |
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EMPENHO: 21120002 - DATA: 21/12/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
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3.273,24 |
3.273,24 |
3.273,24 |
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EMPENHO: 21120003 - DATA: 21/12/2020
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
REPASSE DA RETENÇÃO DO IRRF EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE REF AO 13º.
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172,03 |
266,79 |
0,00 |
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EMPENHO: 21120004 - DATA: 21/12/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ED [...]
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929,94 |
929,94 |
0,00 |
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EMPENHO: 21120006 - DATA: 21/12/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFO [...]
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4.034,01 |
4.034,01 |
4.034,01 |
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EMPENHO: 21120049 - DATA: 21/12/2020
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REPASSE DE RETENÇÃO DO ISSQN EFETUADO NOS PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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14,36 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21120007 - DATA: 21/12/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO D-20 A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUT [...]
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914,05 |
914,05 |
914,05 |
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EMPENHO: 21120008 - DATA: 21/12/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PA [...]
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10.902,28 |
10.902,28 |
0,00 |
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EMPENHO: 21120025 - DATA: 21/12/2020
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
REPASSE DE RETENÇÃO DO ISSQN EFETUADO NOS PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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2,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21120027 - DATA: 21/12/2020
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
REPASSE DE RETENÇÃO DO ISSQN EFETUADO NOS PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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1,41 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21120029 - DATA: 21/12/2020
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
REPASSE DE RETENÇÃO DO ISSQN EFETUADO NOS PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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8,98 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21120031 - DATA: 21/12/2020
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
REPASSE DE RETENÇÃO DO ISSQN EFETUADO NOS PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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9,49 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21120033 - DATA: 21/12/2020
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
REPASSE DE RETENÇÃO DO ISSQN EFETUADO NOS PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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9,49 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21120035 - DATA: 21/12/2020
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
REPASSE DE RETENÇÃO DO ISSQN EFETUADO NOS PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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9,49 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21120050 - DATA: 21/12/2020
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
REPASSE DE RETENÇÃO DO ISSQN EFETUADO NOS PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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1,41 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21120051 - DATA: 21/12/2020
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
REPASSE DE RETENÇÃO DO ISSQN EFETUADO NOS PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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9,49 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21120052 - DATA: 21/12/2020
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
REPASSE DE RETENÇÃO DO ISSQN EFETUADO NOS PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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9,49 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21120053 - DATA: 21/12/2020
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
REPASSE DE RETENÇÃO DO ISSQN EFETUADO NOS PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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10,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21120054 - DATA: 21/12/2020
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
REPASSE DE RETENÇÃO DO ISSQN EFETUADO NOS PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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9,53 |
0,00 |
0,00 |
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