Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01100004 - DATA: 01/10/2020
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYG-5740, DA REDE DE [...]
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6.671,91 |
6.671,91 |
6.671,91 |
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EMPENHO: 01100003 - DATA: 01/10/2020
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR (MERCEDES)DE PLACA PMS-0629, UTILIZADO NO TRANSP [...]
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2.755,70 |
2.755,70 |
2.755,70 |
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EMPENHO: 01100002 - DATA: 01/10/2020
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYC-7912, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE EN [...]
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4.700,00 |
4.700,00 |
4.700,00 |
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EMPENHO: 01100069 - DATA: 01/10/2020
FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO EFETIVO - FUNDEB 60%
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FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%.
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838.000,00 |
808.342,44 |
615.535,71 |
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EMPENHO: 01100045 - DATA: 01/10/2020
GONCALVES- LOCACAO CONSTRUCAO E ELETRIFICACAO EIRE
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FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB
RELANÇAMENTO DE EMPENHO DE Nº 04090003,PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REFORMA DAS INSTALAÇOES DA ESCOLA EMEIF FRANCIS [...]
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84.374,47 |
84.374,47 |
84.374,47 |
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EMPENHO: 01100086 - DATA: 01/10/2020
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR TEMP.SEINFRA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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150.000,00 |
76.913,03 |
40.179,49 |
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EMPENHO: 01100066 - DATA: 01/10/2020
J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A 7ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO DA ESTRADA VICINAL CONECTANDO A CE 065 A LOCALIDA [...]
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34.951,00 |
34.951,00 |
34.951,00 |
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EMPENHO: 01100065 - DATA: 01/10/2020
J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A 6ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO DA ESTRADA VICINAL CONECTANDO A CE 065 A LOCALIDA [...]
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8.858,80 |
8.858,80 |
8.858,80 |
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EMPENHO: 01100062 - DATA: 01/10/2020
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DE SANTANA II NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE.
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88,78 |
88,78 |
88,78 |
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EMPENHO: 01100061 - DATA: 01/10/2020
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DE SANTANA I NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE.
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88,78 |
88,78 |
88,78 |
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EMPENHO: 01100056 - DATA: 01/10/2020
LAZARO MOURA LIMA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇOS PROFUNDO DAS COMUNIDADES ROLADOR, TIMBAÚBA E MUNGUBA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTU [...]
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16.745,00 |
26.699,48 |
26.699,48 |
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EMPENHO: 01100018 - DATA: 01/10/2020
J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
REPASSE DE RETENÇÃO DO ISSQN EFETUADO NOS PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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3.751,50 |
1.050,00 |
1.050,00 |
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EMPENHO: 01100054 - DATA: 01/10/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A NOTA FISCAL DA 2ª DEZENA DE SETEMBRO 2020 PARA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM [...]
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3.049,82 |
3.049,82 |
3.049,82 |
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EMPENHO: 01100053 - DATA: 01/10/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A NOTA FISCAL DA 2ª DEZENA DE SETEMBRO 2020 PARA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM [...]
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16.082,88 |
16.082,88 |
16.082,88 |
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EMPENHO: 01100052 - DATA: 01/10/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PA [...]
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19.242,85 |
19.242,85 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100051 - DATA: 01/10/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO D-20 A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE
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2.499,53 |
2.499,53 |
2.499,53 |
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EMPENHO: 01100050 - DATA: 01/10/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PA [...]
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12.438,03 |
12.438,03 |
12.438,03 |
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EMPENHO: 01100034 - DATA: 01/10/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO DA ROÇADEIRA PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-C [...]
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678,55 |
678,55 |
678,55 |
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EMPENHO: 01100033 - DATA: 01/10/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PA [...]
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20.673,87 |
20.673,87 |
20.673,87 |
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EMPENHO: 01100032 - DATA: 01/10/2020
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO JOSÉ DE PONTES FILHO, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CEARÁ, TUDO CONFORME [...]
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82.551,52 |
82.551,52 |
82.551,52 |
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EMPENHO: 01100031 - DATA: 01/10/2020
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM A DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE [...]
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1.675,00 |
1.675,00 |
1.664,55 |
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EMPENHO: 01100028 - DATA: 01/10/2020
J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A 5ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO DA ESTRADA VICINAL CONECTANDO A CE 065 A LOCALIDA [...]
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134.675,04 |
134.675,04 |
134.675,04 |
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EMPENHO: 01100027 - DATA: 01/10/2020
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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65.000,00 |
65.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100026 - DATA: 01/10/2020
NALLISSON EMANOEL MOREIRA DO NASCIMENTO
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTES SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS II COMPRENDENDO AS COMUNIDADES DE OITICICA, MACAPA, SANTO ANTONIO, TIMBAÚBA, [...]
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85.248,20 |
85.248,20 |
85.237,75 |
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EMPENHO: 01100009 - DATA: 01/10/2020
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2020.05.18.1-TP NOS JORNAIS: [...]
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949,00 |
949,00 |
949,00 |
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EMPENHO: 01100071 - DATA: 01/10/2020
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. CULTURA TEMPORARIO
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA.
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30.000,00 |
11.498,12 |
9.232,57 |
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EMPENHO: 01100089 - DATA: 01/10/2020
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA S [...]
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5.000,00 |
1.662,13 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100070 - DATA: 01/10/2020
FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
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80.000,00 |
59.371,35 |
44.051,00 |
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EMPENHO: 01100072 - DATA: 01/10/2020
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS.
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200.000,00 |
143.292,14 |
117.141,65 |
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EMPENHO: 01100057 - DATA: 01/10/2020
W7 INFORMATICA LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE REDE E COMPUTADORES COM TROCA DE ROTEADORES, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE [...]
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6.500,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
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