Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03110025 - DATA: 03/11/2020
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB
REPASSE DA RETENÇÃO DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES, EFETUADO NAS FOLHAS DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
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15.538,80 |
16.000,00 |
16.000,00 |
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EMPENHO: 03110024 - DATA: 03/11/2020
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB
REPASSE DA RETENÇÃO DO IRRF EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO.
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83,59 |
2.750,00 |
2.750,00 |
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EMPENHO: 03110023 - DATA: 03/11/2020
BRADESCO S/A
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FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB
REPASSE DA RETENÇÃO DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES, EFETUADO NAS FOLHAS DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
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1.650,34 |
26.000,00 |
26.000,00 |
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EMPENHO: 03110022 - DATA: 03/11/2020
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB
REPASSE DA RETENÇÃO DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES, EFETUADO NAS FOLHAS DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
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1.724,08 |
225,74 |
225,74 |
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EMPENHO: 03110053 - DATA: 03/11/2020
FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ)
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FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CO [...]
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2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
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EMPENHO: 03110050 - DATA: 03/11/2020
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI
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FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB
PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO F [...]
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120.000,00 |
115.234,27 |
93.010,26 |
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EMPENHO: 03110049 - DATA: 03/11/2020
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI
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FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB
PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA R [...]
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15.000,00 |
12.434,91 |
10.024,72 |
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EMPENHO: 03110035 - DATA: 03/11/2020
NALLISSON EMANOEL MOREIRA DO NASCIMENTO
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
REPASSE DE RETENÇÃO DO ISSQN EFETUADO NOS PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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374,63 |
675,00 |
675,00 |
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EMPENHO: 03110059 - DATA: 03/11/2020
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE INSTALAÇÕES DE TACHÃO REFLETIVO AO BAIRRO PLANALTO, NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE.
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88,78 |
88,78 |
88,78 |
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EMPENHO: 03110054 - DATA: 03/11/2020
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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2.000,00 |
283,70 |
283,70 |
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EMPENHO: 03110046 - DATA: 03/11/2020
FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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200.000,00 |
151.080,61 |
151.080,61 |
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EMPENHO: 03110044 - DATA: 03/11/2020
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM A DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE [...]
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1.640,00 |
1.640,00 |
1.629,55 |
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EMPENHO: 03110021 - DATA: 03/11/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO D-20 A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUT [...]
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1.682,78 |
1.682,78 |
1.682,78 |
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EMPENHO: 03110020 - DATA: 03/11/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO DA ROÇADEIRA PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-C [...]
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806,27 |
806,27 |
806,27 |
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EMPENHO: 03110058 - DATA: 03/11/2020
L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (GRÁFICOS) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACO [...]
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735,00 |
735,00 |
735,00 |
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EMPENHO: 03110043 - DATA: 03/11/2020
ROBSON MARCIO GOMES ROQUE
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PREVIDENCIARIA NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO [...]
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1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
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EMPENHO: 03110022 - DATA: 03/11/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE [...]
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225,74 |
225,74 |
225,74 |
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EMPENHO: 03110010 - DATA: 03/11/2020
SESCONTI SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONSULTORIA OPERACIONAL PARA FORMULAR, IMPLANTAR E EXECUTAR PROCEDIMENTOS TECNICOS DE AUDITAGEM, QUALIFICAÇÃO E REAVER DE D [...]
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2.565,30 |
2.565,30 |
2.565,30 |
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EMPENHO: 03110015 - DATA: 03/11/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1
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2.025,02 |
2.025,02 |
2.025,02 |
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EMPENHO: 02110004 - DATA: 02/11/2020
AQUISERVICE SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TACHÕES REFLETIVOS BIDIRECIONAIS NO BAIRRO CONJUNTO PLANALTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTR [...]
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13.432,30 |
13.432,30 |
0,00 |
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EMPENHO: 02110003 - DATA: 02/11/2020
T A FRANCA SERVICOS
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO DE ENGENHARIA NA 1ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNUDADE DE SANTANA II, JUNTO A SECRETARIA [...]
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21.401,67 |
21.401,67 |
21.391,22 |
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EMPENHO: 02110002 - DATA: 02/11/2020
T A FRANCA SERVICOS
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO DE ENGENHARIA NA 1ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNUDADE DE SANTANA I, JUNTO A SECRETARIA [...]
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34.889,85 |
34.889,85 |
34.879,40 |
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EMPENHO: 02110001 - DATA: 02/11/2020
J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO A 8ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO DE ESTRADA VICINAL CONEC [...]
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218.342,62 |
218.342,62 |
218.342,62 |
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EMPENHO: 02110006 - DATA: 02/11/2020
EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RELANÇAMENTO DE NOTA DE EMPENHO DE NUMERO 09100008, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO EM CONTROLE DE ESTOQUE E PROCESSOS DO SETOR DE [...]
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17.200,00 |
17.200,00 |
17.189,55 |
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EMPENHO: 02110005 - DATA: 02/11/2020
RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO QUADRO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS GASTOS DE DESPESAS COM PESSOA [...]
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4.300,00 |
4.300,00 |
4.300,00 |
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EMPENHO: 29100001 - DATA: 29/10/2020
L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA
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FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICO, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE [...]
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1.925,00 |
0,00 |
1.925,00 |
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EMPENHO: 29100002 - DATA: 29/10/2020
L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO [...]
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5.612,25 |
0,00 |
5.612,25 |
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EMPENHO: 27100003 - DATA: 27/10/2020
DIMAIA'S COMERCIAL LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 202 [...]
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1.778,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27100002 - DATA: 27/10/2020
DIMAIA'S COMERCIAL LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 202 [...]
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1.970,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27100001 - DATA: 27/10/2020
J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE
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8.503,16 |
0,00 |
0,00 |
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