| 30120002 | 2020 | 30/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE | 29.303.437/0001-86 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 588,00 |
| 28120019 | 2020 | 28/12/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA DA CULTURA POPULAR- EDITAL Nº 001/2020- PACOTI DE INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINA A LEI 14.017/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. | ***.280.813-** | CHARLES MILLER DE SOUSA CARNEIRO | 3.125,00 |
| 28120018 | 2020 | 28/12/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA DE ARTES VISUAIS- EDITAL Nº001/2020- PACOTI INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINAÇÃO DA LEI 14.017/2020- (LEI ALDIR BLANC) E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. | ***.212.973-** | FRANCISCO GABRIEL NOBRE DOS SANTOS | 3.000,00 |
| 28120017 | 2020 | 28/12/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA DA CULTURA POPULAR- EDITAL Nº 001/2020- PACOTI DE INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINA A LEI 14.017/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. | ***.054.383-** | JOSE MATEUS OLIVEIRA ARRUDA | 3.125,00 |
| 28120015 | 2020 | 28/12/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA DA CULTURA POPULAR- EDITAL Nº 001/2020- PACOTI DE INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINA A LEI 14.017/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. | ***.096.963-** | FRANCISCO ELVES MELO FELIPE | 3.125,00 |
| 28120012 | 2020 | 28/12/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA LITERATURA- EDITAL Nº 001/2020- PACOTI DE INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINA LEI 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC) E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. | ***.629.803-** | ANGELA MARIA GOMES JUCA | 2.000,00 |
| 28120006 | 2020 | 28/12/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA DA CULTURA POPULAR- EDITAL Nº 001/2020- PACOTI DE INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINA A LEI 14.017/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. | ***.047.383-** | LUCAS ALVES VIEIRA | 3.125,00 |
| 28120028 | 2020 | 28/12/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.4. | ***.860.643-** | LUIS GONZAGA ROSENO DA SILVA | 3.860,00 |
| 28120027 | 2020 | 28/12/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.4. | ***.860.643-** | LUIS GONZAGA ROSENO DA SILVA | 3.860,00 |
| 28120023 | 2020 | 28/12/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO RATEIO PREVISTO NO INCISO VIII DO ART.12 DA LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020, EM VIRTUDE DA SOBRA DE RECURSOS DO EDITAL II QUE SERA REVESTIDO PARA OS EQUIPAMENTOS. | ***.651.813-** | FRANCISCO ROSEMBERG NUNES DE SOUSA | 1.500,00 |
| 28120022 | 2020 | 28/12/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO RATEIO PREVISTO NO INCISO VIII DO ART.12 DA LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020, EM VIRTUDE DA SOBRA DE RECURSOS DO EDITAL II QUE SERA REVESTIDO PARA OS EQUIPAMENTOS. | ***.432.623-** | FRANCISCO MARCIANO SOARES FERREIRA | 1.500,00 |
| 22120001 | 2020 | 22/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INCENTIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE ACORDO COM LEI 1.566/2015 DE 27 DE MARÇO DE 2015. | 00.185.885/0001-40 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI | 1.536,70 |
| 22120004 | 2020 | 22/12/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)13 KG, PARA O USO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE | 29.303.437/0001-86 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 84,00 |
| 22120019 | 2020 | 22/12/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PREMIAÇÃO DO EDITAL Nº002/2020- PRÊMIO MESTRE DOS SABERES PACOTIENCES, QUE SELECIONOU OS MESTRES QUE DETÉM NOTÁVEL CONHECIMENTO ARTÍSTICO NAS DIVERSAS LINGUAGENS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA LEI Nº14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC0 E DA REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL LEI Nº1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº33/2020. | ***.438.193-** | JOSE ALVES CARNEIRO | 3.000,00 |
| 22120016 | 2020 | 22/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01(12H)N, 08(12H)N, 13(24H), 15(12H)N, 22(12H)N, 29(24H), DE DEZEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.002.303-** | MAYCON JEFFERSON DOS SANTOS FREITAS | 1.425,00 |
| 22120014 | 2020 | 22/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04(12H)N, 11(12H), 14(12H)D, 18(12H)N, 25(24H), 27(24H), DE DEZEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.144.083-** | ANTONIA HERICA CAMPOS MENEZES | 1.725,00 |
| 22120012 | 2020 | 22/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06(24H), 09(12H)N, 12(24H), 16(12H)N, 23(12H)N, 30(24H), DE DEZEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.683.863-** | NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO | 1.650,00 |
| 22120007 | 2020 | 22/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02, 09, 12, 13, 16, 23, 24, 26, 27 E 30 DE DEZEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | ***.477.313-** | GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO | 21.000,00 |
| 18120005 | 2020 | 18/12/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DEBITOS DO PASEP, DEBITOS PGFN, DEBITOS DA DIVIDA ATIVA DA UNIÃO E DEBITOS TRIBUTOS FEDERAIS, ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DO MUNICIPIO AO CAUC REF. A OUTUBRO. | 23.696.715/0001-26 | RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME | 2.850,00 |
| 17120006 | 2020 | 17/12/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO SUBSÍDIO CONCEDIDOS AOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS E ORGANIZAÇÕES MANTINDAS POR PESSOAS FÍSICAS DO MUNICIPIO CONFORME DETERMINAÇÃO DO ART: 2° INCISO II DA LEI FEDERAL N° 14.017/2020 E A LEI MUNICIPAL N° 1679/2020. | ***.432.623-** | FRANCISCO MARCIANO SOARES FERREIRA | 6.000,00 |
| 17120003 | 2020 | 17/12/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO SUBSÍDIO CONCEDIDOS AOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS E ORGANIZAÇÕES MANTINDAS POR PESSOAS FÍSICAS DO MUNICIPIO CONFORME DETERMINAÇÃO DO ART: 2° INCISO II DA LEI FEDERAL N° 14.017/2020 E A LEI MUNICIPAL N° 1679/2020. | ***.651.813-** | FRANCISCO ROSEMBERG NUNES DE SOUSA | 6.000,00 |
| 16120005 | 2020 | 16/12/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORARIOS DE CERTIDÕES, AUTENTICAÇÕES, ABERTURAS DE FIRMA E RECONHECIMENTO DE FIRMAS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. | 02.690.843/0001-92 | CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DE PACOTI | 1.078,08 |
| 16120001 | 2020 | 16/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 10.715.028/0001-69 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 5.320,00 |
| 15120003 | 2020 | 15/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 4313 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 7.926,83 |
| 15120002 | 2020 | 15/12/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A 2ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM PEDRA TOSCA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 29.421.445/0001-27 | J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 63.161,63 |
| 15120001 | 2020 | 15/12/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES COMPLETOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO ALVES BARBOSA(OITICICA), MARIA VIDAL MARQUES(BONFIM), FERNANDO MOREIRA SALES(SANTANA), ROSA MAIA REBOUÇAS(VOLTA DO RIO), SÃO SEBASTIÃO(BOA HORA), SÃO LUIS, ENÉAS HORTÊNCIO SILVEIRA E SÃO JOSÉ, NA SEDE DE NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.12.15.1. | 05.549.656/0001-81 | GERMANO BARROS SANTANA - ME | 17.350,00 |
| 14120010 | 2020 | 14/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA CHEVROLET MONTANA DE PLACA PMR 4714, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. ORC 4219 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 856,95 |
| 14120008 | 2020 | 14/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. | 13.704.731/0001-60 | A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 8.466,24 |
| 14120007 | 2020 | 14/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS - OIK 3216, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ORÇAMENTO Nº 4314 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 2.301,60 |
| 14120011 | 2020 | 14/12/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ESTRUTURAL DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO SETOR DE RH DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 36.944.489/0001-05 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS COMBINADOS DE E | 7.800,00 |
| 14120009 | 2020 | 14/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO VW AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (ORC 4313 ) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.650,00 |
| 11120004 | 2020 | 11/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE 13º PARCELA DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AFC, PARA PAGAMENTO ADICIONAL COMO INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS ACS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). | 00.185.885/0001-40 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI | 26.600,00 |
| 11120002 | 2020 | 11/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 13º PARCELA DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AFC, PARA PAGAMENTO ADICIONAL COMO INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS ACE ( AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS). JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | ***.318.703-** | EDILSON ALVES DE SOUSA | 1.400,00 |
| 10120029 | 2020 | 10/12/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS, PRÉDIOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA AFIM DA REDUÇÃO DE CUSTOS E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 32.049.941/0001-06 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 3.478,00 |
| 10120028 | 2020 | 10/12/2020 | SMADA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM CONTROLE INTERNO, COMPREENDENDO A ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO AOS GESTORES PUBLICOS, QUANTO AO FLUXO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 14.800.637/0001-77 | SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT | 3.140,00 |
| 10120027 | 2020 | 10/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM CONTROLE INTERNO, COMPREENDENDO A ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO AOS GESTORES PUBLICOS, QUANTO AO FLUXO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 14.800.637/0001-77 | SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT | 7.800,00 |
| 10120026 | 2020 | 10/12/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM CONTROLE INTERNO, COMPREENDENDO A ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO AOS GESTORES PUBLICOS, QUANTO AO FLUXO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 14.800.637/0001-77 | SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT | 4.500,00 |
| 10120025 | 2020 | 10/12/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM CONTROLE INTERNO, COMPREENDENDO A ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO AOS GESTORES PUBLICOS, QUANTO AO FLUXO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 14.800.637/0001-77 | SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT | 4.500,00 |
| 10120024 | 2020 | 10/12/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM CONTROLE INTERNO, COMPREENDENDO A ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO AOS GESTORES PUBLICOS, QUANTO AO FLUXO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 14.800.637/0001-77 | SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT | 4.500,00 |
| 10120023 | 2020 | 10/12/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM CONTROLE INTERNO, COMPREENDENDO A ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO AOS GESTORES PUBLICOS, QUANTO AO FLUXO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 14.800.637/0001-77 | SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT | 7.800,00 |
| 10120022 | 2020 | 10/12/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM CONTROLE INTERNO, COMPREENDENDO A ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO AOS GESTORES PUBLICOS, QUANTO AO FLUXO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 14.800.637/0001-77 | SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT | 7.800,00 |
| 10120003 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.08.04.3. | 10.715.028/0001-69 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 2.880,00 |
| 10120002 | 2020 | 10/12/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSÃO DE 1.211 BOLETOS DE IPTU JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 17.599.631/0001-71 | GLOBAL PRINTER SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI | 605,50 |
| 10120021 | 2020 | 10/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA DA COMUNIDADE DE GRANJA NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONTRATO 2020.01.28.1, REFERENTE A 5º MEDIÇÃO EM ANEXO. | 11.502.581/0001-86 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 119.968,58 |
| 09120002 | 2020 | 09/12/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E ADITIVOS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.07.6. | 30.435.470/0001-49 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 345,00 |
| 09120001 | 2020 | 09/12/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NUV-1220 (04 CÂMARA) E OSK-9472 (04 CÂMARA) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.016,00 |
| 09120007 | 2020 | 09/12/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, MEDIANTE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2017046 DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL N° PPRP-046/2017. | 08.922.731/0001-04 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 636,00 |
| 09120006 | 2020 | 09/12/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, MEDIANTE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2017046 DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL N° PPRP-046/2017. | 08.922.731/0001-04 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 530,00 |
| 09120005 | 2020 | 09/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PROSSEGUIMENTO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N º 2020.08.31.1 - PP. | 08.922.731/0001-04 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 1.123,50 |
| 07120006 | 2020 | 07/12/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO: GRAND SIENA DE PLACA: PMS1135, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N°4326 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 671,56 |
| 07120007 | 2020 | 07/12/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA E CORRETIVA NO VEICULO: GRAND SIENA DE PLACA: PMS1135, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N° 4326 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 2.070,46 |
| 04120002 | 2020 | 04/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. | 13.704.731/0001-60 | A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 7.468,26 |
| 04120004 | 2020 | 04/12/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL POR MEIO DE ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS DE TRABALHO DOS MÉTODOS OPERACIONAIS, VISANDO CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO, DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CEARÁ. | 36.944.489/0001-05 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS COMBINADOS DE E | 7.350,00 |
| 03120001 | 2020 | 03/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INCENTIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE ACORDO COM LEI 1.566/2015 DE 27 DE MARÇO DE 2015. | 00.185.885/0001-40 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI | 1.657,05 |
| 03120026 | 2020 | 03/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO VOLARE MICRO ONIBUS DE PLACAS POT 3469 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 4087 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 2.179,52 |
| 03120025 | 2020 | 03/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACA PNY 0287, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. ORÇAMENTO 4220 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 216,85 |
| 03120024 | 2020 | 03/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 4221 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 138,95 |
| 03120023 | 2020 | 03/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA POF-8824, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO NO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 4218 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 334,95 |
| 03120022 | 2020 | 03/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACA PNY 0287, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. ORÇAMENTO 4135 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 958,52 |
| 03120021 | 2020 | 03/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 4132 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 753,96 |
| 03120020 | 2020 | 03/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS - OIK 3216, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ORÇAMENTO Nº 4222 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4.559,51 |
| 03120019 | 2020 | 03/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. | 13.704.731/0001-60 | A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 1.573,92 |
| 03120015 | 2020 | 03/12/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.2. | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 1.978,20 |
| 03120010 | 2020 | 03/12/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)13 KG, PARA O USO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE | 29.303.437/0001-86 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 84,00 |
| 03120009 | 2020 | 03/12/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.2. | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 906,90 |
| 03120008 | 2020 | 03/12/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.2. | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 2.637,60 |
| 03120007 | 2020 | 03/12/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.2. | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 2.116,10 |
| 03120006 | 2020 | 03/12/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE: MARTA MARIA PEREIRA MARQUES, FALECIDA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2020. RESIDENTE NO ENDEREÇO: DA COMUNIDADE DE OITICICA DE PACOTI-CE . FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO. | 17.350.451/0001-51 | FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME | 1.349,40 |
| 03120063 | 2020 | 03/12/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONSULTORIA OPERACIONAL PARA FORMULAR, IMPLANTAR E EXECUTAR PROCEDIMENTOS TECNICOS DE AUDITAGEM, QUALIFICAÇÃO E REAVER DE DRÉDITOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE SERVIDOR. PÚBLICO. VALOR DO BENEFICIO FINANCEIRO R$ 10.818,56 QTD. 1 VALOR UNITARIO: 2.163,71 VALOR TOTAL 2.163,71 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 17.411.427/0001-85 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 2.163,71 |
| 03120062 | 2020 | 03/12/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO A INTERNET, COM CONEXÃO À CABO DE FIBRA ÓPTICA, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NA SEDE DA PREFEITURA E ALMOXARIFADO, COM VELOCIDADE MINIMA DE 60 ( SESSENTA) MBPS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 11.078.103/0001-90 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 625,00 |
| 03120061 | 2020 | 03/12/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. | 17.451.299/0001-01 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 800,00 |
| 03120060 | 2020 | 03/12/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM A CONEXÃO A CABO DE FIBRA ÓTICA QUE SERA DISTRIBUÍDO NA SEDE DA SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA COM VELOCIDADE MINIMA DE 20 (VINTE) MBPS. | 11.078.103/0001-90 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 208,33 |
| 03120059 | 2020 | 03/12/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO À FIBRA ÓPTICA E RÁDIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL: SERRA VERDE, TIMBAÚBA, ROLADOR, PARQUE SÃO JOSÉ, CAITITU DE CIMA, CAITITU DE BAIXO, SANTA MARIA, MACAPÁ, MADALENA, OITICICA, BARRA, ICÓ, GAMELEIRA, GRANJA, VOLTA DO RIO, SANTANA E AREIAS, PARA ATENDER O WIFI GRÁTIS, COM VELOCIDADE DE 100MBPS. | 11.078.103/0001-90 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 1.041,67 |
| 03120058 | 2020 | 03/12/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO INTERNET COM CONEXÃO Á CABO UTP CAT.5 E DE 4 (QUATRO) MBPS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NA SECRETARIA, NA UNIDADE DO CRAS E CONSELHO TUTELAR. | 11.078.103/0001-90 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 520,83 |
| 03120044 | 2020 | 03/12/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, VEÍCULOS CONFORME O CONTRATO Nº 2017.05.08.6 - PP DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 1.125,00 |
| 03120043 | 2020 | 03/12/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 17.335.940/0001-34 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 3.950,00 |
| 03120042 | 2020 | 03/12/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.4, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | 17.451.299/0001-01 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 617,00 |
| 03120041 | 2020 | 03/12/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.5. | 17.451.299/0001-01 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 1.850,00 |
| 03120040 | 2020 | 03/12/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.5. | 17.451.299/0001-01 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 1.233,00 |
| 03120039 | 2020 | 03/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL DE INTERESSE DAS UNIDADES GESTORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, CONFORME CONTRATO N° 2017.02.13-02-TP. | 17.335.940/0001-34 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 5.450,00 |
| 03120038 | 2020 | 03/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE | 17.451.299/0001-01 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 1.850,00 |
| 03120037 | 2020 | 03/12/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 9COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DAPREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. | 17.451.299/0001-01 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 1.100,00 |
| 03120036 | 2020 | 03/12/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMATICA COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÕES DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE JUNTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 14.800.637/0001-77 | SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT | 1.090,00 |
| 03120035 | 2020 | 03/12/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DE SIM/TCE. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 14.800.637/0001-77 | SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT | 2.025,00 |
| 03120034 | 2020 | 03/12/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. | 10.715.028/0001-69 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 450,00 |
| 03120033 | 2020 | 03/12/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS - CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIAS DIÁRIA E LOCAL NA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL PACOTI. | 17.335.940/0001-34 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 6.430,00 |
| 03120032 | 2020 | 03/12/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTOMAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVI DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E VEÍCULOS E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 1.690,00 |
| 03120031 | 2020 | 03/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE GERADOS NO EXERCÍCIO DE 2020, COM ALOCAÇÃO DE TODOS OS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA SUPORTE E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. DE ACORDO COM CONTRATO 2020.03.16.4 | 14.800.637/0001-77 | SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT | 2.090,00 |
| 03120030 | 2020 | 03/12/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | 14.800.637/0001-77 | SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT | 2.550,00 |
| 03120028 | 2020 | 03/12/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS NA AREA DE INFORMATICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRONICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVES DO SIM/TCE GERADOS NO EXERCICIO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 14.800.637/0001-77 | SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT | 2.225,00 |
| 03120027 | 2020 | 03/12/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. | 14.800.637/0001-77 | SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT | 1.090,00 |
| 01120076 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | 1.773,33 |
| 01120088 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 47.427.653/0042-93 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 849,26 |
| 01120087 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 47.427.653/0042-93 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 163,63 |
| 01120086 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 47.427.653/0042-93 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 1.768,69 |
| 01120085 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 47.427.653/0042-93 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 532,46 |
| 01120063 | 2020 | 01/12/2020 | SMADA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 47.427.653/0042-93 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 3.890,57 |
| 01120060 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 47.427.653/0042-93 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 40.000,00 |
| 01120075 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | RELANÇAMENTO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2710001 PARA FAZER FACE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. ELÉTRICO DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 11.502.581/0001-86 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 8.503,16 |
| 01120032 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.4. | ***.860.643-** | LUIS GONZAGA ROSENO DA SILVA | 2.161,60 |
| 01120017 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 12(12H), 13(12H), 14(24H), 17(12H), 20(12H),27(12H), DE NOVEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.002.303-** | MAYCON JEFFERSON DOS SANTOS FREITAS | 1.425,00 |
| 01120016 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 07(24H), 29(24H) E 30(12H), DE NOVEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.144.083-** | ANTONIA HERICA CAMPOS MENEZES | 1.050,00 |
| 01120014 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02(24H), 09(12H), 16(24H), 23(12H), DE NOVEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.896.193-** | LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS | 1.050,00 |
| 01120012 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04(12H), 08(24H), 10(12H), 11(24H), 18(12H), 25(12H) DE NOVEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.683.863-** | NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO | 1.350,00 |
| 01120007 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 11, 14, 15, 18(12HRS) E 25 DE NOVEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | ***.477.313-** | GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO | 9.000,00 |
| 01120006 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | ***.325.853-** | FRANCISCO JARBAS LOPES DE ALMEIDA | 4.000,00 |
| 01120092 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-1384(VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4.285,00 |
| 01120091 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-9472(VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 5.265,85 |
| 01120080 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO MERCEDES DE PLACA PMG-8657, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 6.760,00 |
| 01120068 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PROCEDIMENTOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS E VERIFICAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, POR OCASIÃO DO TERMINO DE GESTÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 37.553.639/0001-04 | EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR | 17.000,00 |
| 01120064 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM A DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE CONFORME ANEXO A NOTA FISCAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE | 10.715.028/0001-69 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 1.720,00 |
| 01120062 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DO DIGISUS GESTOR MODULO PLANEJAMENTO, REFERENTES AOS EXERCICIOS DE 2018 A 2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 14.800.637/0001-77 | SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT | 10.500,00 |
| 01120047 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DE SIM/TCE. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 1.685,00 |
| 01120046 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO | 17.451.299/0001-01 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 300,00 |
| 01120045 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DO (SUS) DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 08.057.164/0001-67 | LAMAB-LAB.DE ANALISES CLIN. MAC.BATURITE | 3.720,14 |
| 01120044 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DO (SUS) DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 08.057.164/0001-67 | LAMAB-LAB.DE ANALISES CLIN. MAC.BATURITE | 3.720,14 |
| 01120043 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DO (SUS) DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 08.057.164/0001-67 | LAMAB-LAB.DE ANALISES CLIN. MAC.BATURITE | 4.348,00 |
| 01120083 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO A 1ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM PEDRA TOSCA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE - CONTRATO 2020.07.24.1 | 29.421.445/0001-27 | J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 16.337,74 |
| 30110048 | 2020 | 30/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.09.1 | 00.289.070/0001-01 | DIMAIA'S COMERCIAL LTDA | 1.330,80 |
| 30110047 | 2020 | 30/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.05.04.1 | 00.289.070/0001-01 | DIMAIA'S COMERCIAL LTDA | 1.840,25 |
| 30110046 | 2020 | 30/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.8 | 29.303.437/0001-86 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 1.008,00 |
| 30110034 | 2020 | 30/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DOS VEICULO CHEVROLET CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827 E CHEVROLET CORSA CLASSIC PNO 2767 NISSAN MARCH DE PLACAS OIK 3216. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 30.435.470/0001-49 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 432,00 |
| 30110006 | 2020 | 30/11/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. HIDRÁULICO DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 11.146.220/0001-44 | C J COMERCIO DE TIJOLOS E CIMENTO LTDA - ME | 10.979,62 |
| 30110005 | 2020 | 30/11/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. HIDRÁULICO DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 11.146.220/0001-44 | C J COMERCIO DE TIJOLOS E CIMENTO LTDA - ME | 8.455,04 |
| 30110002 | 2020 | 30/11/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. HIDRÁULICO DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 11.146.220/0001-44 | C J COMERCIO DE TIJOLOS E CIMENTO LTDA - ME | 4.551,92 |
| 30110001 | 2020 | 30/11/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. HIDRÁULICO DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 11.146.220/0001-44 | C J COMERCIO DE TIJOLOS E CIMENTO LTDA - ME | 4.441,12 |
| 30110045 | 2020 | 30/11/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONSULTORIA OPERACIONAL PARA FORMULAR, IMPLANTAR E EXECUTAR PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE AUDITAGEM, QUALIFICAÇÃO E RAVER DE CRÉDITOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. VALOR DO BENEFICIO FINANCEIRO R$ 12.288,90. QTD. 1 VALOR UNITARIO: 2.457,78. | 17.411.427/0001-85 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 2.457,78 |
| 30110039 | 2020 | 30/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 10.715.028/0001-69 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 4.675,00 |
| 30110010 | 2020 | 30/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS OIK 3216, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (SERVIÇO DE REVISÃO ELÉTRICA) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 400,00 |
| 30110009 | 2020 | 30/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( SERVIÇO DE REVISÃO ELÉTRICA) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 400,00 |
| 30110037 | 2020 | 30/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA LISTAGEM DE A À Z EMITIDA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ? ANVISA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACOTI/CE. | 06.053.353/0001-36 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 4.569,66 |
| 27110008 | 2020 | 27/11/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. HIDRÁULICO DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 11.502.581/0001-86 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 10.238,24 |
| 27110007 | 2020 | 27/11/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. HIDRÁULICO DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 11.502.581/0001-86 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 7.204,28 |
| 27110006 | 2020 | 27/11/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DEBITOS DO PASEP, DEBITOS PGFN, DABITOS DA DIVIDA ATIVA DA UNIÃO E DEBITOS TRUBUTOS FEDERAIS, ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DO MUNICIPIO AO CAUC REF. A OUTUBRO. | 23.696.715/0001-26 | RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME | 2.850,00 |
| 27110005 | 2020 | 27/11/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DEBITOS DO PASEP, DEBITOS PGFN, DABITOS DA DIVIDA ATIVA DA UNIÃO E DEBITOS TRUBUTOS FEDERAIS, ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DO MUNICIPIO AO CAUC, | 23.696.715/0001-26 | RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME | 2.850,00 |
| 27110003 | 2020 | 27/11/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM INFORMATICA PARA ACOMPANHAMENTO E ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES A SEREM PUBLICADAS JUNTO SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 14.800.637/0001-77 | SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT | 2.900,00 |
| 24110001 | 2020 | 24/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 32.235.833/0001-28 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME | 2.639,00 |
| 23110002 | 2020 | 23/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (LÍQUIDO) DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, ,CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.07.4. | 29.303.437/0001-86 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 84,00 |
| 23110001 | 2020 | 23/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.4. | ***.860.643-** | LUIS GONZAGA ROSENO DA SILVA | 1.930,00 |
| 20110003 | 2020 | 20/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACA POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 4217 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.999,21 |
| 20110002 | 2020 | 20/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACAS POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ORC 4217 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 6.920,00 |
| 19110010 | 2020 | 19/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (SERVIÇO DE REVISÃO ELÉTRICA) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 400,00 |
| 19110009 | 2020 | 19/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA STRAD DE PLACAS DE PLACAS PNY 0287, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (SERVIÇO DE REVISÃO ELÉTRICA) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 400,00 |
| 19110008 | 2020 | 19/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACAS DE PLACAS OSJ 5689, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (SERVIÇO DE REVISÃO ELÉTRICA) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 400,00 |
| 19110007 | 2020 | 19/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACAS DE PLACAS PMR 4714, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (SERVIÇO DE REVISÃO ELÉTRICA) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 400,00 |
| 17110006 | 2020 | 17/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.6. | ***.393.883-** | FRANCISCO EUDES MOREIRA DA SILVA | 3.860,00 |
| 17110005 | 2020 | 17/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.6. | ***.393.883-** | FRANCISCO EUDES MOREIRA DA SILVA | 2.655,68 |
| 17110004 | 2020 | 17/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.7. | ***.367.373-** | KATIANA ANDRADE RODRIGUES BARBOSA | 2.904,30 |
| 17110003 | 2020 | 17/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.7. | ***.367.373-** | KATIANA ANDRADE RODRIGUES BARBOSA | 2.862,81 |
| 17110001 | 2020 | 17/11/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO PARA O VEICULO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. VEICULO: UNO MILLE, PLACA: OSG4672. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 622,00 |
| 17110002 | 2020 | 17/11/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA E CORRETIVA NO VEICULO: UNO MILLE, PLACA: OSG4672. PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N°4191 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 2.530,49 |
| 13110001 | 2020 | 13/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADOS A PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE | 30.045.864/0001-90 | MAIS BEM ESTAR MULTI CLINICA LTDA | 10.241,00 |
| 12110004 | 2020 | 12/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO AOS AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE A CAMPANHA ANTI-RÁBICA 2020, REALIZADA NO PERIODO DE 03/09 A 13/11 | ***.318.703-** | EDILSON ALVES DE SOUSA | 1.026,00 |
| 12110012 | 2020 | 12/11/2020 | SMADA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL POR MEIO DE SUPORTE, MONITORAMENTO COM ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS DE TRABALHO POR MEIO DE MÉTODOS OPERACIONAIS, VISANDO CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CEARÁ. | 36.944.489/0001-05 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS COMBINADOS DE E | 7.800,00 |
| 12110009 | 2020 | 12/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA STRAD DE PLACAS DE PLACAS PNY 0287, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (SERV DE TROCA DE OLEO FILTROS SUBSTITUIÇÃO DA CORREIRA POLY V SUBSTITUIÇÃO BOMBA D'GUA SUBSTITUIÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR SERVIÇO DE ARREFECIMENTO SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA TROCA DE CORREIA DENTADA SERV DE LIMPEZA DE BICO INJETOR REGULAGEM DE LONA DE FREIO REVISÃO NA SUSPENSÃO COM TROCA DE SAPATA ) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.286,80 |
| 12110008 | 2020 | 12/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACAS DE PLACAS OSJ 5689, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (LIMPEZA DOS BICOS INJETORES TROCA DE OLEO E FILTRO DE OLEO TROCA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO REGULAGEM DE LONA DE FREIOS LIMPEZA NO CUBO DAS RODAS TRASEIRAS) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 643,40 |
| 12110007 | 2020 | 12/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACAS DE PLACAS PMR 4714, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (LIMPEZA DE BICOS INJETORES TROCA DE OLEO DA CX DE DIREÇÃO REVISÃO DE SUSPENSÃO TROCA DE OLEO DA CX DE MARCHAS REGULAGEM DE LONA DE FREIO SERVIÇO DE ARREFECIMENTO TROCA DE OLEO E FILTROS) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 772,08 |
| 12110006 | 2020 | 12/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (SUBSTITUIÇÃO DAS MAÇANETAS DAS PORTAS REGULAGEM DE LONA DE FREIO TROCA DE OLEO DA CX DE MARCHA LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 321,70 |
| 12110005 | 2020 | 12/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA DE OLEO E FILTROS LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO TROCA DE OLEO CX MARCHA REGULAGEM DE FREIOS) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 257,36 |
| 10110012 | 2020 | 10/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.6. | ***.393.883-** | FRANCISCO EUDES MOREIRA DA SILVA | 1.493,82 |
| 10110011 | 2020 | 10/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.1. | ***.921.913-** | CARLOS JORGE FIRMIANO DE SOUZA | 396,75 |
| 10110010 | 2020 | 10/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.6. | ***.393.883-** | FRANCISCO EUDES MOREIRA DA SILVA | 2.748,32 |
| 10110009 | 2020 | 10/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.1. | ***.921.913-** | CARLOS JORGE FIRMIANO DE SOUZA | 1.746,75 |
| 10110008 | 2020 | 10/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.1. | ***.921.913-** | CARLOS JORGE FIRMIANO DE SOUZA | 483,75 |
| 10110007 | 2020 | 10/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.6. | ***.393.883-** | FRANCISCO EUDES MOREIRA DA SILVA | 1.204,32 |
| 10110006 | 2020 | 10/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.1. | ***.921.913-** | CARLOS JORGE FIRMIANO DE SOUZA | 1.023,75 |
| 10110014 | 2020 | 10/11/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DO CONTRATANTE DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS, EMEF ENEAS HORTENCIO SILVEIRA,EMEF SÃO SEBASTIÃO, EMEF FRANCISCO MOREIRA SALES, EMEF FRANCISCO ALVES, EMEF ROSA MAIA REBOUÇAS, EMEF MARIA VIDAL MARQUES E EMEF SÃO LUIS. | 12.592.981/0001-92 | CRIATIVA KULTURA PRODUÇÕES LTDA -EPP | 4.450,00 |
| 09110017 | 2020 | 09/11/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-9172, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 11.088,00 |
| 09110015 | 2020 | 09/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYG-5740, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 540,00 |
| 09110014 | 2020 | 09/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA OCL-2015, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 7.350,00 |
| 09110010 | 2020 | 09/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACA POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 4134 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 289,55 |
| 09110009 | 2020 | 09/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACAS POZ 9250, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.700,00 |
| 09110007 | 2020 | 09/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS TIPOC MASTER DE PLACAS POZ 9250 MASTER AMBULÂNCIA DE PLACAS POF 8824, PERTENCENTES AO HOSPITAL PADRE QUILIANO E SECRETARIA DE SAÚDE. | 30.435.470/0001-49 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 418,00 |
| 09110020 | 2020 | 09/11/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-OIH-1774 (VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.800,23 |
| 09110019 | 2020 | 09/11/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OCL-2015(VOLKSVAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 22.060,26 |
| 09110018 | 2020 | 09/11/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-9172(VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 2.200,43 |
| 09110016 | 2020 | 09/11/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYG-5740, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 800,39 |
| 09110013 | 2020 | 09/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (MERCEDES) DE PLACA PMG-8317, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 2.200,43 |
| 09110012 | 2020 | 09/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA NVF-2649, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 10.400,56 |
| 09110011 | 2020 | 09/11/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OCL-3285(VOLKSVAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 10.150,28 |
| 09110008 | 2020 | 09/11/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.08.04.3. | 10.715.028/0001-69 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 3.000,00 |
| 05110006 | 2020 | 05/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INCENTIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE ACORDO COM LEI 1.566/2015 DE 27 DE MARÇO DE 2015. | 00.185.885/0001-40 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI | 1.536,74 |
| 05110033 | 2020 | 05/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA NVF-3079, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 134,00 |
| 05110032 | 2020 | 05/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA OCL-3285, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 6.484,00 |
| 05110030 | 2020 | 05/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA NUV-1220, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 68,00 |
| 05110028 | 2020 | 05/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (MERCEDES) ESCOLAR DE PLACA PMG-8317, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 134,00 |
| 05110026 | 2020 | 05/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (MERCEDES) ESCOLAR DE PLACA PMG-8657, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 134,00 |
| 05110024 | 2020 | 05/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR (MERCEDES)DE PLACA PMS-0629, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 134,00 |
| 05110022 | 2020 | 05/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA OSK-9172, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 134,00 |
| 05110020 | 2020 | 05/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA OCL-2015, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 134,00 |
| 05110018 | 2020 | 05/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA OIH-1774, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 134,00 |
| 05110016 | 2020 | 05/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA OSK-9472, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 134,00 |
| 05110014 | 2020 | 05/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYC-7912, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 120,00 |
| 05110012 | 2020 | 05/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA NVF-2649, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 134,00 |
| 05110010 | 2020 | 05/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA OIH-1384, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 134,00 |
| 05110009 | 2020 | 05/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACA PNY 0287, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. ORÇAMENTO 3809 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.357,04 |
| 05110008 | 2020 | 05/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULÂNCIA FIAT STRADA DE PLACA PNY 0287, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.660,00 |
| 05110003 | 2020 | 05/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO MOTO HONDA FAN 125 DE PLACAS - HUL 8686, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 3912 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.388,43 |
| 05110002 | 2020 | 05/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO MOTO HONDA FAN 125 DE PLACAS - HUN 4646, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 3909 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.807,16 |
| 05110035 | 2020 | 05/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA NVF-3079, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 400,19 |
| 05110034 | 2020 | 05/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA OCL-3285, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 3.900,29 |
| 05110031 | 2020 | 05/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA NUV-1220, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 900,12 |
| 05110029 | 2020 | 05/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (MERCEDES) DE PLACA PMG-8317, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 400,19 |
| 05110027 | 2020 | 05/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (MERCEDES) DE PLACA PMG-8657, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 400,19 |
| 05110025 | 2020 | 05/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMS-0629(MERCEDES), DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 900,12 |
| 05110023 | 2020 | 05/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA OSK-9172, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 400,19 |
| 05110021 | 2020 | 05/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA OCL-2015, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 700,02 |
| 05110019 | 2020 | 05/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA OIH-1774, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 700,02 |
| 05110017 | 2020 | 05/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA OSK-9472, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 900,12 |
| 05110015 | 2020 | 05/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYC-7912, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 300,47 |
| 05110013 | 2020 | 05/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA NVF-2649, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 900,12 |
| 05110011 | 2020 | 05/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA OIH-1384, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 900,12 |
| 05110005 | 2020 | 05/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACAS DE PLACAS OSJ 5689, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (ORC 3923) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 780,00 |
| 05110004 | 2020 | 05/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA STRAD DE PLACAS DE PLACAS PNY 0287, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (ORC 3918) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.160,00 |
| 05110001 | 2020 | 05/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA STRAD DE PLACAS DE PLACAS PNY 0287, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (ORC 3809) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.490,00 |
| 04110003 | 2020 | 04/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DOS VEÍCULOS MOBI DE PLACAS PNM 6832 CORSA CLASSIC DE PLACAS OSP 0134 (LOCADO) , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 30.435.470/0001-49 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 144,00 |
| 04110002 | 2020 | 04/11/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCORRENTES AO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS QUE VISAM A IDENTIFICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DADOS PARA FORMAÇÃO DA BASE CADASTRAL DO SISTEMA GOVERNAMENTAL QUE SERÁ UMA FERRAMENTA DE GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 14.800.637/0001-77 | SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT | 17.100,00 |
| 03110052 | 2020 | 03/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS MONTANA PMR 4714 STRADA PNY 0287 FIORINO OSJ 5689 . JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 30.435.470/0001-49 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 348,00 |
| 03110011 | 2020 | 03/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3651 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 2.849,01 |
| 03110007 | 2020 | 03/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYC-7912, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.443,26 |
| 03110005 | 2020 | 03/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA NVF-2649, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 580,85 |
| 03110003 | 2020 | 03/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA OCL-2015, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 580,85 |
| 03110001 | 2020 | 03/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA OIH-1774, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 580,85 |
| 03110014 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DOAÇÃO ÁS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 15.535.254/0001-81 | CLAUDIANA SANTOS ME | 5.250,00 |
| 03110035 | 2020 | 03/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 10(24H), 16(12H), DE OUTUBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.002.303-** | MAYCON JEFFERSON DOS SANTOS FREITAS | 675,00 |
| 03110034 | 2020 | 03/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 17(24H), 23(12H), 30(12H), DE OUTUBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.144.083-** | ANTONIA HERICA CAMPOS MENEZES | 900,00 |
| 03110032 | 2020 | 03/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05(12H), 12(24H), 19(12H), 26(12H), 29(12H), DE OUTUBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.896.193-** | LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS | 1.050,00 |
| 03110030 | 2020 | 03/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 07(12H), 14(12H), 21(12H), 25(24H), 28(12H), DE OUTUBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.683.863-** | NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO | 1.125,00 |
| 03110025 | 2020 | 03/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 09, 10, 11, 14, 21, 24 25 E 28 DE OUTUBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | ***.477.313-** | GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO | 16.000,00 |
| 03110062 | 2020 | 03/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA OIH-1384, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 7.150,00 |
| 03110061 | 2020 | 03/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA OSK-9472, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 13.910,00 |
| 03110060 | 2020 | 03/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO DE PLACAS POT 3469, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ORC 4087 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4.350,00 |
| 03110055 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. | 10.715.028/0001-69 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 450,00 |
| 03110044 | 2020 | 03/11/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM A DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE CONFORME ANEXO A NOTA FISCAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE | 10.715.028/0001-69 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 1.640,00 |
| 03110043 | 2020 | 03/11/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PREVIDENCIARIA NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES SOCIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 10.468.125/0001-02 | ROBSON MARCIO GOMES ROQUE | 1.800,00 |
| 03110037 | 2020 | 03/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DO (SUS) DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 08.057.164/0001-67 | LAMAB-LAB.DE ANALISES CLIN. MAC.BATURITE | 4.819,60 |
| 03110036 | 2020 | 03/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DO (SUS) DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 08.057.164/0001-67 | LAMAB-LAB.DE ANALISES CLIN. MAC.BATURITE | 4.475,36 |
| 03110010 | 2020 | 03/11/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONSULTORIA OPERACIONAL PARA FORMULAR, IMPLANTAR E EXECUTAR PROCEDIMENTOS TECNICOS DE AUDITAGEM, QUALIFICAÇÃO E REAVER DE DRÉDITOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE SERVIDOR. PÚBLICO. VALOR DO BENEFICIO FINANCEIRO R$ 12.826,51 QTD. 1 VALOR UNITARIO: 2.565,30 VALOR TOTAL 2.565,30 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 17.411.427/0001-85 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 2.565,30 |
| 03110008 | 2020 | 03/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYC-7912, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 120,32 |
| 03110006 | 2020 | 03/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NVF-2649, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2018.03.14.1-PP E CONTRATO Nº 2020.01.06.2 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 120,32 |
| 03110004 | 2020 | 03/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA OCL-2015, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 120,32 |
| 03110002 | 2020 | 03/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA OIH-1774, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 120,32 |
| 02110006 | 2020 | 02/11/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | RELANÇAMENTO DE NOTA DE EMPENHO DE NUMERO 09100008, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO EM CONTROLE DE ESTOQUE E PROCESSOS DO SETOR DE COMPRAS E APLICAÇÃO DE INDICES INFLACIONARIOS PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA ABORDANDO TECNICAS DE AVALIAÇÃO DE ESTOQUES COMO PEPS UEPS E PREÇO MEDIO VISANDO A UTILIZAÇÃO DOS MATERIAIS DISPONIVEIS DE MANEIRA ECONOMICA E CONSCIENTE MELHORANDO A CONSUMAÇÃO DE USO E CONSUMO DOS MATERIAIS E RECURSOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 37.553.639/0001-04 | EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR | 17.200,00 |
| 02110004 | 2020 | 02/11/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TACHÕES REFLETIVOS BIDIRECIONAIS NO BAIRRO CONJUNTO PLANALTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 33.285.742/0001-60 | AQUISERVICE SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | 13.432,30 |
| 02110001 | 2020 | 02/11/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO A 8ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO DE ESTRADA VICINAL CONECTANDO A CE-065 A LOCALIDADE DE MACAPA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE - CONTRATO 2020.01.28.1 | 11.502.581/0001-86 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 218.342,62 |
| 27100003 | 2020 | 27/10/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.09.1 | 00.289.070/0001-01 | DIMAIA'S COMERCIAL LTDA | 1.778,80 |
| 27100002 | 2020 | 27/10/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.05.04.1 | 00.289.070/0001-01 | DIMAIA'S COMERCIAL LTDA | 1.970,25 |
| 27100001 | 2020 | 27/10/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 11.502.581/0001-86 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 8.503,16 |
| 23100012 | 2020 | 23/10/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO: GRAND SIENA DE PLACA: PMS1135, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N°3994 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 2.040,67 |
| 23100011 | 2020 | 23/10/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA E CORRETIVA NO VEICULO: GRAND SIENA DE PLACA: PMS1135, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N°3994 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.582,76 |
| 23100007 | 2020 | 23/10/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADOS A PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE | 30.045.864/0001-90 | MAIS BEM ESTAR MULTI CLINICA LTDA | 9.908,50 |
| 22100012 | 2020 | 22/10/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACA PNY 0287, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. ORÇAMENTO 4016 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.332,62 |
| 22100011 | 2020 | 22/10/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA CHEVROLET MONTANA DE PLACA PMR 4714, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. ORC 4017 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.295,00 |
| 22100010 | 2020 | 22/10/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULÂNCIA SEMI UTI DE PLACA POF 8824, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1. (OS 4015) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4.060,00 |
| 22100009 | 2020 | 22/10/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS CORSAS CLASSIC LS DE PLACAS PNX 3827. DE USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.03.23.1. (OS 4012) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.244,00 |
| 22100008 | 2020 | 22/10/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.03.23.1. ( OS 4013) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.660,00 |
| 22100007 | 2020 | 22/10/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS CORSAS CLASSIC LS DE PLACAS PNO 2767. DE USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.03.23.1. (OS 4011) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.244,00 |
| 22100006 | 2020 | 22/10/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1. (OS 4010) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 3.368,00 |
| 22100005 | 2020 | 22/10/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1. (OS 4009) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 3.368,00 |
| 22100004 | 2020 | 22/10/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACA POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 4018 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.681,65 |
| 22100003 | 2020 | 22/10/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACAS POT 3469, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.03.23.1. (OS 4002) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4.700,00 |
| 22100002 | 2020 | 22/10/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO VOLARE MICRO ONIBUS DE PLACAS POT 3469 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 4019 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 987,00 |
| 22100001 | 2020 | 22/10/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO DE PLACAS POT 3469, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( SERV REV FREIO MOTOR REPARO TURBINA SERV FEIXE DE MOLAS LE, LD) ORC 4019 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 5.790,00 |
| 19100001 | 2020 | 19/10/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A RECARGA DA MÁQUINA MULTIFUNCINAL (DUPLICADORA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 17.451.299/0001-01 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 7.900,00 |
| 15100001 | 2020 | 15/10/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI DESTINADO AO PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 34.507.799/0001-29 | A DE PADUA G DOS SANTOS | 8.330,00 |
| 14100001 | 2020 | 14/10/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ANTONIO MARCOS RIBEIRO LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE CHEFE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À FORTALEZA, NOS DIAS 15/10/2020 E 16/10/2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS ? CIHPB, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE, A PARTIR DAS 08:00HRS AS 17:00HRS, NO AUDITÓRIO DO VAPT-VUPT DO ANTÔNIO BEZERRA. DE INTERESSE DA SEAD DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA N° 013/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2013, DE 01 DE ABRIL DE 2013, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | ***.143.773-** | ANTONIO MARCOS RIBEIRO LIMA | 180,00 |
| 14100003 | 2020 | 14/10/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE KITS DO PROFESSOR COMPOSTO DE 1 BLOCO DE ANOTAÇÕES PERSONALIZADO E UMA MÁSCARA REUTILIZÁVEL PARA SER ENTREGUES A TODOS OS DOCENTES DA REDE MUNICIPAL, POR OCASIÃO DO DIA DO PROFESSOR. | 12.123.194/0001-00 | REGINA MARTINS DE BRITO | 2.880,00 |
| 13100004 | 2020 | 13/10/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NUV-1220, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 8.668,00 |
| 13100003 | 2020 | 13/10/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-9472(VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 2.167,00 |
| 13100002 | 2020 | 13/10/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OCL-2015(VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.891,00 |
| 13100001 | 2020 | 13/10/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E CONSERTO DE PNEUS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PACOTI - CE | 07.791.166/0001-12 | PNEUMATICOS DE PNEUS LIDER EIRELI - ME | 4.730,00 |
| 09100003 | 2020 | 09/10/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. | 13.704.731/0001-60 | A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 6.964,02 |
| 09100001 | 2020 | 09/10/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE: JOÃO EUDES GONÇALVES VIEIRA, FALECIDO NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2020. RESIDENTE NA COMUNIDADE DE MUNGUBA, ZONA RURAL DE PACOTI-CE . FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO. | 17.350.451/0001-51 | FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME | 1.303,20 |
| 08100001 | 2020 | 08/10/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE - MOVEIS A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI/CE. | 05.549.656/0001-81 | GERMANO BARROS SANTANA - ME | 7.022,00 |
| 06100003 | 2020 | 06/10/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE, SECRETARIA, HOSPITAL PADRE QUILIANO E CAPS, PARA PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 05.549.656/0001-81 | GERMANO BARROS SANTANA - ME | 4.560,00 |
| 05100003 | 2020 | 05/10/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INCENTIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE ACORDO COM LEI 1.566/2015 DE 27 DE MARÇO DE 2015. | 00.185.885/0001-40 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI | 1.678,34 |
| 05100010 | 2020 | 05/10/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.8 | 29.303.437/0001-86 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 672,00 |
| 05100011 | 2020 | 05/10/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS D'ÁGUAS E CISTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.10.02.2. | 14.663.763/0001-27 | D L B E SILVA SERVICOS - ME | 17.000,00 |
| 02100002 | 2020 | 02/10/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA OSK-9472, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 2.755,70 |
| 01100024 | 2020 | 01/10/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. | 13.704.731/0001-60 | A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 1.690,80 |
| 01100004 | 2020 | 01/10/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYG-5740, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 6.671,91 |
| 01100003 | 2020 | 01/10/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR (MERCEDES)DE PLACA PMS-0629, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 2.755,70 |
| 01100002 | 2020 | 01/10/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYC-7912, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4.700,00 |
| 01100081 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SRA. ANA PATRÍCIA DO NASCIMENTO SILVA, PORTADORA DO RG: N° 2003005210165- SSP-CE E CPF: N°027.349.563-14, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE OUTUBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | ***.008.003-** | FRANCISCA VLADIANE ALVES ARAUJO | 900,00 |
| 01100079 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. MARIA MÁRCIA PINTO, PORTADORA DO RG: N° 2002021064307 SSP-CE E CPF: N°017.068.913-18, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE OUTUBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | ***.841.343-** | JOSÉ HILTON RODRIGUES MARQUES | 900,00 |
| 01100023 | 2020 | 01/10/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 27-24HR, 29-12H, DE SETEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.002.303-** | MAYCON JEFFERSON DOS SANTOS FREITAS | 600,00 |
| 01100022 | 2020 | 01/10/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01(12H)D, 03(12H)D, 04(12H)D, 06(24H), 12(24H), 25(12H)N, DE SETEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.144.083-** | ANTONIA HERICA CAMPOS MENEZES | 1.650,00 |
| 01100020 | 2020 | 01/10/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 07(24H), 14(12H), 21(12H), 28(12H), DE SETEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.896.193-** | LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS | 900,00 |
| 01100018 | 2020 | 01/10/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02(24H), 09(12H), 16(12H), 23(12H), 30(12H), DE SETEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.683.863-** | NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO | 1.050,00 |
| 01100013 | 2020 | 01/10/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02, 09, 16, 23, 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019 E LEI 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | ***.477.313-** | GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO | 11.600,00 |
| 01100011 | 2020 | 01/10/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | ***.325.853-** | FRANCISCO JARBAS LOPES DE ALMEIDA | 4.000,00 |
| 01100001 | 2020 | 01/10/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 30 DE SETEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 DE SETEMBRO 2020. | ***.477.313-** | GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO | 2.000,00 |
| 01100064 | 2020 | 01/10/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORARIOS DE CERTIDÕES, AUTENTICAÇÕES, ABERTURAS DE FIRMA E RECONHECIMENTO DE FIRMAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 02.690.843/0001-92 | CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DE PACOTI | 579,86 |
| 01100063 | 2020 | 01/10/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORARIOS DE CERTIDÕES, AUTENTICAÇÕES, ABERTURAS DE FIRMA E RECONHECIMENTO DE FIRMAS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. | 02.690.843/0001-92 | CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DE PACOTI | 367,83 |
| 01100060 | 2020 | 01/10/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CABEAMENTO DA REDE DE INTERNET COM TODO O MATERIAL INCLUSO NOS POSTOS DE SAÚDE DA GRANJA E VOLTA DO RIO, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 11.078.103/0001-90 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 7.000,00 |
| 01100059 | 2020 | 01/10/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE QUANTO AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO VISANDO PLANOS DE AÇÃO E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 37.553.639/0001-04 | EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR | 6.300,00 |
| 01100058 | 2020 | 01/10/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO E ORIENTAÇÃO TÉCNICA AO GESTOR E SUA EQUIPE SOBRE PROCESSOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA ATINENTES A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTINADAS A UNIFORMIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADOTADOS EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 37.553.639/0001-04 | EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR | 4.900,00 |
| 01100049 | 2020 | 01/10/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMÁTICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ON LINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2017.05.08.2. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 6.750,00 |
| 01100031 | 2020 | 01/10/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM A DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE | 10.715.028/0001-69 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 1.675,00 |
| 01100030 | 2020 | 01/10/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DO (SUS) DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 08.057.164/0001-67 | LAMAB-LAB.DE ANALISES CLIN. MAC.BATURITE | 3.899,63 |
| 01100029 | 2020 | 01/10/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYG-5740, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4.230,36 |
| 01100025 | 2020 | 01/10/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPENSA COM: PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 2020.03.03.1 - PP NO JORNAL O POVO. PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA COMPOR O KIT BEBÊ, QUE SERÁ CONCEDIDO COMO AUXILIO NATALIDADE PARA AS GESTANTES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, DESTINADO AS ATIVIDADES DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 08.922.731/0001-04 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 282,00 |
| 01100009 | 2020 | 01/10/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2020.05.18.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 08.922.731/0001-04 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 949,00 |
| 01100008 | 2020 | 01/10/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N º 2020.07.15.1 - PP. | 08.922.731/0001-04 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 1.047,00 |
| 01100066 | 2020 | 01/10/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A 7ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO DA ESTRADA VICINAL CONECTANDO A CE 065 A LOCALIDADE DE MACAPÁ -CONTRATO 2020.01.28.1 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 11.502.581/0001-86 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 34.951,00 |
| 01100065 | 2020 | 01/10/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A 6ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO DA ESTRADA VICINAL CONECTANDO A CE 065 A LOCALIDADE DE MACAPÁ -CONTRATO 2020.01.28.1 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 11.502.581/0001-86 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 8.858,80 |
| 01100028 | 2020 | 01/10/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A 5ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO DA ESTRADA VICINAL CONECTANDO A CE 065 A LOCALIDADE DE MACAPÁ -CONTRATO 2020.01.28.1 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 11.502.581/0001-86 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 134.675,04 |
| 01100007 | 2020 | 01/10/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA LISTAGEM DE A À Z EMITIDA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ? ANVISA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACOTI/CE. | 06.053.353/0001-36 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 6.836,22 |
| 01100006 | 2020 | 01/10/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA LISTAGEM DE A À Z EMITIDA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ? ANVISA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACOTI/CE. | 06.053.353/0001-36 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 210,60 |
| 30090007 | 2020 | 30/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 47.427.653/0042-93 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 50.000,00 |
| 30090006 | 2020 | 30/09/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 47.427.653/0042-93 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 90.000,00 |
| 30090005 | 2020 | 30/09/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 47.427.653/0042-93 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 30.000,00 |
| 30090004 | 2020 | 30/09/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 47.427.653/0042-93 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 70.000,00 |
| 30090009 | 2020 | 30/09/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO TAIS COMO LAMINA MOLA MESTRE FEIXE DIANTEIRO, LAMINA AUXILIAR FEIXE DIANTEIRO PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA MODELO MB 26.280 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 2.397,65 |
| 30090003 | 2020 | 30/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.05.04.1 | 00.289.070/0001-01 | DIMAIA'S COMERCIAL LTDA | 1.766,97 |
| 30090002 | 2020 | 30/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.09.1 | 00.289.070/0001-01 | DIMAIA'S COMERCIAL LTDA | 1.577,00 |
| 30090001 | 2020 | 30/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.05.04.1 | 00.289.070/0001-01 | DIMAIA'S COMERCIAL LTDA | 2.087,75 |
| 30090012 | 2020 | 30/09/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. | 10.715.028/0001-69 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 450,00 |
| 30090011 | 2020 | 30/09/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.07.09.1-TP, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 1 OPÇÃO 220V COM BLOCOS (PADRÃO FNDE), NO CONJUNTO PLANALTO. CONTRATO Nº 2018.03.21.3. | 08.922.731/0001-04 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 1.371,00 |
| 30090010 | 2020 | 30/09/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A SERVIÇO DE DESMONTAGEM COM EMBUCHAMENTO DA CONCHA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DO CILINDRO LANC JCB, RECUPERAÇÃO E DESEMPENO DO EMBOLO CILINDRO, SOLDA DA CONCHA PARA O VEICULO JCB 3C RETROESCAVADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 5.645,00 |
| 30090008 | 2020 | 30/09/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A SERVIÇO DE REGULAGEM DE CUÍCAS DE FREIO E SERVIÇO DE FEIXE DE MOLAS PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA MODELO MB 26.280 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.860,00 |
| 30090013 | 2020 | 30/09/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A 4ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ DAS DIVERSA RUAS NO MUNICIPIO DE PACOTI - CE TP 2020.08.04.1 TP CONTRATO 2020.08.28.1 | 20.014.873/0001-60 | PROJET CONSTRUCOES, SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI | 36.403,45 |
| 29090011 | 2020 | 29/09/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINAS NO SETOR DE COMPRAS DESDE A ANÁLISE DE SOLICITAÇÃO DE DESPESAS NO TOCANTE A CLASSIFICAÇÃO E LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVO DE ITENS COM BASE DA PORTARIA 448/2002 DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN, PARA O EXERCÍCIO 2021, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 32.049.941/0001-06 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 17.000,00 |
| 29090010 | 2020 | 29/09/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DEBITOS DO PASEP, DEBITOS PGFN, DABITOS DA DIVIDA ATIVA DA UNIÃO E DEBITOS TRUBUTOS FEDERAIS, ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DO MUNICIPIO AO CAUC, | 23.696.715/0001-26 | RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME | 2.850,00 |
| 29090009 | 2020 | 29/09/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2020.07.24.2-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 08.922.731/0001-04 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 949,00 |
| 29090008 | 2020 | 29/09/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2020.01.14.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 08.922.731/0001-04 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 141,00 |
| 29090007 | 2020 | 29/09/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2020.01.14.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 08.922.731/0001-04 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 898,00 |
| 29090006 | 2020 | 29/09/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRODUÇÃO, REGISTRO E EDIÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS EM ALUSÃO AO ANIVERSÁRIO DE 130 ANOS DE CIDADE DE PACOTI-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 21.657.753/0001-44 | RAPHAEL AUGUSTO NUNES CAMARÃO - ME | 17.000,00 |
| 29090005 | 2020 | 29/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 10.715.028/0001-69 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 5.620,00 |
| 29090003 | 2020 | 29/09/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A 4ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO DE ESTRADA VICINAL CONECTANDO A CE065 A LOCALIDADE DE MACAPÁ. CONTRATO 2020.01.28.1 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 11.502.581/0001-86 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 125.049,95 |
| 29090001 | 2020 | 29/09/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A 3ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 20.014.873/0001-60 | PROJET CONSTRUCOES, SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI | 121.333,56 |
| 28090004 | 2020 | 28/09/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, MEDIANTE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2017046 DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL N° PPRP-046/2017. | 08.922.731/0001-04 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 235,00 |
| 28090003 | 2020 | 28/09/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, MEDIANTE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2017046 DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL N° PPRP-046/2017 DE INTERESSE. | 08.922.731/0001-04 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 1.636,00 |
| 28090002 | 2020 | 28/09/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 2020.02.10.1 - TP. NOS JORNAIS: JORNAL DIARIO OFICIAL (CE) 2COL X 2,9CM = 5,8CM = R$ 739,50 E JORNAL O POVO 2COL X 2,5CM = 5,0CM = R$ 235,00 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 08.922.731/0001-04 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 974,50 |
| 22090005 | 2020 | 22/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3710 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.798,55 |
| 22090004 | 2020 | 22/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 3726 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 225,50 |
| 22090003 | 2020 | 22/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS - OIK 3216, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ORÇAMENTO Nº 3712 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 982,95 |
| 22090001 | 2020 | 22/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA POF-8824, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO NO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3688 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.682,28 |
| 22090007 | 2020 | 22/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( ORC 3726 ) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 470,00 |
| 22090006 | 2020 | 22/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS OIK 3216, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (ORC 3712) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.479,50 |
| 21090011 | 2020 | 21/09/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.1. | ***.921.913-** | CARLOS JORGE FIRMIANO DE SOUZA | 152,00 |
| 21090010 | 2020 | 21/09/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.1. | ***.921.913-** | CARLOS JORGE FIRMIANO DE SOUZA | 3.510,00 |
| 21090009 | 2020 | 21/09/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.1. | ***.921.913-** | CARLOS JORGE FIRMIANO DE SOUZA | 152,00 |
| 21090008 | 2020 | 21/09/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.1. | ***.921.913-** | CARLOS JORGE FIRMIANO DE SOUZA | 152,00 |
| 21090007 | 2020 | 21/09/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.1. | ***.921.913-** | CARLOS JORGE FIRMIANO DE SOUZA | 152,00 |
| 21090005 | 2020 | 21/09/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.6. | ***.393.883-** | FRANCISCO EUDES MOREIRA DA SILVA | 2.366,18 |
| 21090004 | 2020 | 21/09/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.6. | ***.393.883-** | FRANCISCO EUDES MOREIRA DA SILVA | 2.655,68 |
| 21090002 | 2020 | 21/09/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONFECÇÃO DE PLAQUETAS PARA TOMBAMENTO PATRIMONIAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 35.579.968/0001-07 | I C P FUNDIÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 2.507,00 |
| 21090003 | 2020 | 21/09/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DOAÇÃO ÁS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 15.535.254/0001-81 | CLAUDIANA SANTOS ME | 5.250,00 |
| 16090006 | 2020 | 16/09/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RESOLVE AUTORIZAR O (A) SERVIDOR MARCOS SALMO LIMA BARRETO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, PARA VIAJAR A FORTALEZA NO INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE MUNICÍPIO DE PACOTI - CE E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS NO SISMOB, NA AV WASHINGTON SOARES, 1400 SALA 908 EDSON QUEIROZ. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) CORRESPONDENTE AO VALOR DE 1 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI 1.218/02, DE 31/12/2002 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 09/2018, DE 26 DE ABRIL DE 2018, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | ***.486.843-** | MARCOS SALMO LIMA BARRETO | 150,00 |
| 16090004 | 2020 | 16/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS OIK 3216, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (MONTAGEM CABEÇOTE MOTOR SERVIÇO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 280,39 |
| 16090003 | 2020 | 16/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO VW AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS TROCA DO ESTICADOR DA CORREIA TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR ) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 321,70 |
| 16090002 | 2020 | 16/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA DE ÓLEO E FILTROS ) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 128,68 |
| 16090001 | 2020 | 16/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA DE ÓLEO E FILTROS) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 128,68 |
| 15090003 | 2020 | 15/09/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)13 KG, PARA O USO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE | 29.303.437/0001-86 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 84,00 |
| 15090002 | 2020 | 15/09/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO, CONSELHO TUTELAR E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 16.471,42 |
| 15090005 | 2020 | 15/09/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS PELO METODO GEOFISICO DE ELETRORESISTIVIDADE NAS COMUNIDADES DE VAZANTE, CAITITU DE CIMA, SERRA VERDE, DA TIMBAUBA PARQUE SAO JOSE, ICO, SANTA ROSA, BOM JARDIM, , SITIO ARVOREDO , SANTANA, MUNGUBA, RIACHO FRESCO, PERNAMBUQUINHO, MACAPA, SANTA MARIA, OITICICA, GERMINAL, ARATICUM 1 ARATICUM 2. DA SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA COM VELOCIDADE MINIMA DE 20 (VINTE) MBPS. | 36.771.752/0001-01 | GEOSUPPORT - SOLUCOES EM GEOLOGIA LTDA | 10.000,08 |
| 14090003 | 2020 | 14/09/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ROLAMENTO DIANTEIRO) PARA O VEICULO DE MODELO JCB3C PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.573,90 |
| 14090007 | 2020 | 14/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADOS A PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE | 30.045.864/0001-90 | MAIS BEM ESTAR MULTI CLINICA LTDA | 9.842,00 |
| 14090001 | 2020 | 14/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (SERV TROCA DE OLEO FILTRO DE OLEO REGULAGEM DE PORTAS) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 193,02 |
| 14090005 | 2020 | 14/09/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A 3ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO DA ESTRADA VICINAL A CE 065 ATE A LOCALIDADE DE MACAPÁ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 11.502.581/0001-86 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 52.056,22 |
| 14090002 | 2020 | 14/09/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A SEGUNDA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA COMUNIDADE DE CONJUNTO PLANALTO NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 20.014.873/0001-60 | PROJET CONSTRUCOES, SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI | 162.832,97 |
| 10090004 | 2020 | 10/09/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO: UNO MILLE, PLACA: OSG4672. PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N°2947 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.511,75 |
| 10090006 | 2020 | 10/09/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE ORGANIZAÇÃO METODOLOGICA E ESTRUTURAL, DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO SETOR DE RH DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 14.800.637/0001-77 | SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT | 7.600,00 |
| 10090003 | 2020 | 10/09/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA E CORRETIVA NO VEICULO: UNO MILLE, PLACA: OSG4672. PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N°2947 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 2.390,00 |
| 10090002 | 2020 | 10/09/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA REALIZADO NA COMUNIDADE DO CONJUNTO PLANALTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 20.014.873/0001-60 | PROJET CONSTRUCOES, SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI | 62.932,49 |
| 10090001 | 2020 | 10/09/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAS COM 2ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO DE ESTRADA VICINAL CONECTANDO A CE-065 A LOCALIDADE DE MACAPA DO DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 11.502.581/0001-86 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 71.087,35 |
| 10090005 | 2020 | 10/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA LISTAGEM DE A À Z EMITIDA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ? ANVISA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACOTI/CE. | 06.053.353/0001-36 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 1.430,83 |
| 08090005 | 2020 | 08/09/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS, PRÉDIOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA AFIM DA REDUÇÃO DE CUSTOS E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE . | 32.049.941/0001-06 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 13.912,00 |
| 08090004 | 2020 | 08/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACAS DE PLACAS PMR 4714, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DE 2 PIVO DIANTEIRO TROCA DO TENSOR DE SUSPENSAO LD ESQUERDO TROCA JUNTA DESLIZANTE TROCA ASA DE MORCEGO REGULAGEM LONA DE FREIO TROCA 2 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO TROCA 2 LONA DE FREIO TRASEIRO) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 643,40 |
| 08090003 | 2020 | 08/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACAS POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DE OLEO E FILTROS) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 128,68 |
| 08090002 | 2020 | 08/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO VW AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DE 6 BUCHA DA SAPATA TROCA PIVO DA SAPATA TROCA BUCHA DA CX DE DIREÇÃO TROCA BELETA SUSPENSÃO TROCA DE OLEO CX DE DIREÇÃO TROCA DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE AR MONTAGEM E DESMONTAGEM CX DE DIREÇÃO) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 965,10 |
| 07090003 | 2020 | 07/09/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, MEDIANTE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2017046 DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL N° PPRP-046/2017. | 08.922.731/0001-04 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 1.691,00 |
| 07090002 | 2020 | 07/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACAS POF 8824, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DE ÓLEO FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTÍVEL TROCA DE DISCO E PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA REGULAGEM DE CABO DE FREIO DE MÃO SERVIÇO DE REVISÃO SUSPENSÃO) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 450,38 |
| 07090001 | 2020 | 07/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N º 2020.08.31.1 - PP. | 08.922.731/0001-04 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 1.025,50 |
| 04090002 | 2020 | 04/09/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.08.04.3. | 10.715.028/0001-69 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 2.590,00 |
| 04090001 | 2020 | 04/09/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DOS BANCOS (CONSERTO DE ESTOFADOS) DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.09.03.1. | 02.618.498/0001-86 | CARLOS ZOMILTON FONTELES - ME | 17.493,00 |
| 03090002 | 2020 | 03/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INCENTIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE ACORDO COM LEI 1.566/2015 DE 27 DE MARÇO DE 2015. | 00.185.885/0001-40 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI | 1.678,35 |
| 03090007 | 2020 | 03/09/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYG-5740, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 5.610,00 |
| 03090006 | 2020 | 03/09/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA OIH-1384, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 280,00 |
| 03090005 | 2020 | 03/09/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA NUV-1220, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 280,00 |
| 03090004 | 2020 | 03/09/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYG-5740, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 7.323,95 |
| 03090009 | 2020 | 03/09/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA NUV-1220, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 100,37 |
| 03090008 | 2020 | 03/09/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA OIH-1384, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 100,37 |
| 03090003 | 2020 | 03/09/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYG-5740, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4.400,21 |
| 01090076 | 2020 | 01/09/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA REPOSIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE TUDO CONFORME O PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 05.549.656/0001-81 | GERMANO BARROS SANTANA - ME | 17.138,82 |
| 01090048 | 2020 | 01/09/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (LÍQUIDO) DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, ,CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.07.4. | 29.303.437/0001-86 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 168,00 |
| 01090034 | 2020 | 01/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER DE PLACA POY 2439, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO. ORÇAMENTO 3576 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 529,70 |
| 01090033 | 2020 | 01/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA POF-8824, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO NO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3577 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 539,97 |
| 01090032 | 2020 | 01/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA POF-8824, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO NO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3650 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.269,85 |
| 01090031 | 2020 | 01/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA CHEVROLET MONTANA DE PLACA PMR 4714, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. ORC 3581 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 2.099,35 |
| 01090030 | 2020 | 01/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACA POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 3578 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 2.824,32 |
| 01090029 | 2020 | 01/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 3.368,00 |
| 01090028 | 2020 | 01/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 3450 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.053,15 |
| 01090027 | 2020 | 01/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS - OIK 3106, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ORÇAMENTO Nº 3353 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.326,50 |
| 01090026 | 2020 | 01/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3649 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 180,71 |
| 01090025 | 2020 | 01/09/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS TAIS COMO CAMARA DE AR 1000/20 E PNEU 1000/20 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 18.606,00 |
| 01090068 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. JOÃO CLERTON FELIPE SOARES PORTADOR DO RG Nº 2001015090085 E CPF Nº006.499.483-00, POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE SETEMBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | ***.041.873-** | FRANCISCA RODRIGUES BARROS LANDIM | 1.800,00 |
| 01090067 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DO CARMO FELIPE SOARES PEREIRA PORTADORA DO RG Nº 3129696/96 E CPF Nº902261003-91. POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE SETEMBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | ***.041.873-** | FRANCISCA RODRIGUES BARROS LANDIM | 1.800,00 |
| 01090016 | 2020 | 01/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05(12H)N, 12(12H)N, 19(12H)N, 23(24H), 26(12H)N, DE AGOSTO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.683.863-** | NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO | 1.050,00 |
| 01090014 | 2020 | 01/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02(24H), 03(12H)N, 10(12H)N, 17(12H)N, 24(12H)N, 31(12H)N, DE AGOSTO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.896.193-** | LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS | 1.200,00 |
| 01090013 | 2020 | 01/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 07(12H)N, 14(12H)N, 21(12H)N, 28(12H)N, DE AGOSTO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.245.903-** | RARILENE MARTINS DA SILVA | 900,00 |
| 01090012 | 2020 | 01/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 09(24H), 29(24H), DE AGOSTO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.144.083-** | ANTONIA HERICA CAMPOS MENEZES | 900,00 |
| 01090011 | 2020 | 01/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 08, 09 DE AGOSTO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.325.853-** | FRANCISCO JARBAS LOPES DE ALMEIDA | 3.600,00 |
| 01090009 | 2020 | 01/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05, 19, 22, 23, 26 DE AGOSTO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.477.313-** | GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO | 9.000,00 |
| 01090075 | 2020 | 01/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS ( COMPRAS DIRETAS,DISPENSA E OU LICITAÇÕES) RELACIONADAS AO COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI/CE. | 14.800.637/0001-77 | SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT | 6.500,00 |
| 01090074 | 2020 | 01/09/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, BACKUP, INSTAÇÃO DE SOFTWARE E PROGRAMAS DIVERSOS, SERVIÇOS DE CABEAMENTO DA REDE COM TODO O MATERIAL INCLUSO, JUNTO A SECERTARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 11.078.103/0001-90 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 7.900,00 |
| 01090073 | 2020 | 01/09/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES INTERSETORIAIS COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 37.553.639/0001-04 | EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR | 2.100,00 |
| 01090072 | 2020 | 01/09/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISE E LEVANTAMENTO E AVALIAÇÃO DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO UTILIZADOS E LIGADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE, JUNTO AOS SETORES COMPETENTES DA REPARTIÇÃO MUNICIPAL PARA ELABORAÇÃO DE DIAGNOSTICO E PLANO VISANDO A IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 37.553.639/0001-04 | EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR | 2.100,00 |
| 01090053 | 2020 | 01/09/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DE SIM/TCE. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 5.055,00 |
| 01090054 | 2020 | 01/09/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORMAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO (IMPLEMENTAÇÃO, CRIAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DAS CONTAS DE USUÁRIOS + TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO PARA ATÉ (DEZ) PROFISSIONAIS NA CONSOLE DE ADMINISTRAÇÃO COM DURAÇÃO DE 4 (QUATRO) HORAS + SUPORTE REMOTO 8X5 DURANTE 3 MESES E PEDAGÓGICO (CAPACITAÇÃO - FORMAÇÃO DE EDUCADORES, PARA 1 TURMA DE 10 PARTICIPANTES, CONFORME DESCRITIVO APRESENTADO + ACOMPANHAMENTO ON-ONLI PELO PERÍODO DE 3 MESES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.08.18.1. | 07.143.489/0001-08 | GETEDU CONSULTORIA EM FORMACOES PROFISSIONAIS DE I | 9.200,00 |
| 01090024 | 2020 | 01/09/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM A DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE | 10.715.028/0001-69 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 1.990,00 |
| 01090021 | 2020 | 01/09/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONSULTORIA OPERACIONAL PARA FORMULAR, IMPLANTAR E EXECUTAR PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE AUDITAGEM, QUALIFICAÇÃO E REAVER DE CRÉDITOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. VALOR DO BENEFICIO FINANCEIRO 10.472,37 QTD. 1 VALOR UNITÁRIO: 2.094,47 VALOR TOTAL 2.094,47. | 17.411.427/0001-85 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 2.094,47 |
| 01090020 | 2020 | 01/09/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE SEOBRA PARA ELABORAÇÃO E ANALISE DE ORÇAMENTOS DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 23.674.714/0001-80 | 682 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME | 699,90 |
| 01090002 | 2020 | 01/09/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 08.922.731/0001-04 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 1.891,00 |
| 01090001 | 2020 | 01/09/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 08.922.731/0001-04 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 1.920,50 |
| 01090003 | 2020 | 01/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 10.715.028/0001-69 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 3.740,00 |
| 31080007 | 2020 | 31/08/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 69.710.937/0001-57 | JOSÉ VALTER GOMES JULIÃO - ME | 7.170,00 |
| 31080004 | 2020 | 31/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.05.04.1 | 00.289.070/0001-01 | DIMAIA'S COMERCIAL LTDA | 2.387,00 |
| 31080003 | 2020 | 31/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.09.1 | 00.289.070/0001-01 | DIMAIA'S COMERCIAL LTDA | 844,63 |
| 31080002 | 2020 | 31/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, FISIOTERAPIA E CAPS DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 23.192.494/0001-59 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EI | 16.426,05 |
| 31080001 | 2020 | 31/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA UTILIZAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA | 13.014.877/0001-83 | SLM PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA | 14.205,00 |
| 27080004 | 2020 | 27/08/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIROS NAS FAIXADAS E MUROS COM A LOGOMARCA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SELO UNICEF DAS LOCALIDADES DE: SÃO SEBASTIÃO (BOA HORA), SÃO LUIS (SEDE), ENÉAS HORTÊNCIO SILVEIRA (SEDE) E ROSA MAIA REBOUÇAS (VOLTA DO RIO) E NO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 33.990.992/0001-09 | FRANCISCO DENNYS DE SOUSA GOMES | 2.450,00 |
| 25080003 | 2020 | 25/08/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO, LUBRIFICANTES E ADITIVOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA. | 30.435.470/0001-49 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 234,00 |
| 25080001 | 2020 | 25/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS POT 3469 E VEICULO AMBULANCIA SEMI UTI DE PLACA POY 2439 , PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 30.435.470/0001-49 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 1.087,00 |
| 25080005 | 2020 | 25/08/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2020.08.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 08.922.731/0001-04 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 235,00 |
| 25080004 | 2020 | 25/08/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020-CP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONTRATO Nº 2018.03.21.3. | 08.922.731/0001-04 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 1.436,00 |
| 25080002 | 2020 | 25/08/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAS COM A 2º MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA LOCALIDADE DE PRAIA VERMELHA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 29.421.445/0001-27 | J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 33.883,28 |
| 24080003 | 2020 | 24/08/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 2.110,80 |
| 24080007 | 2020 | 24/08/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DEBITOS DO PASEP, DEBITOS PGFN, DABITOS DA DIVIDA ATIVA DA UNIÃO E DEBITOS TRUBUTOS FEDERAIS, ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DO MUNICIPIO AO CAUC, | 23.696.715/0001-26 | RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME | 2.850,00 |
| 24080004 | 2020 | 24/08/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REPARO TAIS COMO (SERVIÇO DE REVISÃO DO CHICOTE, REVISÃO ELETRÔNICA, TROCA DE ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO, REVISÃO ELÉTRICA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4.300,00 |
| 24080002 | 2020 | 24/08/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REPARO TAIS COMO (SERVIÇO DE CHINCHO, TROCA DE ROLAMENTO, CALIBRAGEM DO HIDRÁULICO), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4.350,00 |
| 24080006 | 2020 | 24/08/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTES A 4ª MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA, EM DIVERSOS TRECHOS DA COMUNIDADE DE VOLTA DO RIO, NO MUNICIPIO DE PACOTI - CE | 29.421.445/0001-27 | J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 73.504,16 |
| 24080001 | 2020 | 24/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA LISTAGEM DE A À Z EMITIDA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ? ANVISA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACOTI/CE. | 06.053.353/0001-36 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 969,78 |
| 21080002 | 2020 | 21/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULOS AMAROK DE PLACAS PNH 3023 PNH 3293 , PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PACOTI JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 30.435.470/0001-49 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 566,00 |
| 21080001 | 2020 | 21/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI DESTINADO AO PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 34.507.799/0001-29 | A DE PADUA G DOS SANTOS | 18.928,00 |
| 20080001 | 2020 | 20/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 32.235.833/0001-28 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME | 4.501,80 |
| 19080001 | 2020 | 19/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA LISTAGEM DE A À Z EMITIDA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ? ANVISA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACOTI/CE. | 06.053.353/0001-36 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 1.942,55 |
| 18080002 | 2020 | 18/08/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. HIDRÁULICO DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 11.146.220/0001-44 | C J COMERCIO DE TIJOLOS E CIMENTO LTDA - ME | 4.512,30 |
| 17080009 | 2020 | 17/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.8 | 29.303.437/0001-86 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 1.428,00 |
| 17080003 | 2020 | 17/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS TIPOC MASTER DE PLACAS POZ 9250 MASTER AMBULÂNCIA DE PLACAS POF 8824, PERTENCENTES AO HOSPITAL PADRE QUILIANO E SECRETARIA DE SAÚDE. | 30.435.470/0001-49 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 494,00 |
| 17080002 | 2020 | 17/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. | 13.704.731/0001-60 | A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 3.453,30 |
| 17080012 | 2020 | 17/08/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SERVIÇOS DE TRATAMENTO ARQUIVÍSTICO, CONSTANTE DE ORGANIZAÇÃO DO ACERVO DOCUMENTAL, REGISTRO DE INFORMAÇÕES EM SOFTWARE E ARQUIVAMENTO DE MASSA DOCUMENTAL DA FORMA E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E EFICÁCIA DE CONTROLE, CONFORME LEI N° 8.159 DE 08 DE JANEIRO DE 1991 DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 37.553.639/0001-04 | EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR | 32.500,00 |
| 17080011 | 2020 | 17/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE, ATRAVÉS DO SUS ? SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 37.553.639/0001-04 | EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR | 43.500,00 |
| 17080010 | 2020 | 17/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DO (SUS) DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 08.057.164/0001-67 | LAMAB-LAB.DE ANALISES CLIN. MAC.BATURITE | 1.612,76 |
| 14080004 | 2020 | 14/08/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIA PARA MARCOS SALMO LIMA BARRETO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, VIAJAR A FORTALEZA - CE, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL ? INDES, PARA TRATAR SOBRE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DA CAIXA E CONVÊNIO DA UBS DO PLANALTO, LOCALIZADO NA AV. WASHINGTON SOARES, 1400 - SALA 908 - EDSON QUEIROZ, FORTALEZA - CE, 60811-341. CONFORME PORTARIA N° 002/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 09/2018, DE 26 DE ABRIL DE 2018, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA DE GOVERNO. | ***.486.843-** | MARCOS SALMO LIMA BARRETO | 150,00 |
| 14080001 | 2020 | 14/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO SEMI UTI SPLINTER 415 CDI DE PLACAS POY 2439, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( SERV DE TROCA DE OLEO TROCA FILTRO DE OLEO SERVIÇO TROCA DO DISCO DE FREIO) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 450,38 |
| 13080002 | 2020 | 13/08/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. HIDRÁULICO DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 11.146.220/0001-44 | C J COMERCIO DE TIJOLOS E CIMENTO LTDA - ME | 3.072,00 |
| 12080001 | 2020 | 12/08/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, COMPREENDENDO A ANALISE DAS CONTRATAÇÕES, VISTORIA DOS CADASTROS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EFETIVADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 37.553.639/0001-04 | EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR | 3.600,00 |
| 10080016 | 2020 | 10/08/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. HIDRÁULICO DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 11.146.220/0001-44 | C J COMERCIO DE TIJOLOS E CIMENTO LTDA - ME | 5.535,84 |
| 10080015 | 2020 | 10/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS MONTANA PMR 4714 STRADA PNY 0287. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 30.435.470/0001-49 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 180,00 |
| 10080007 | 2020 | 10/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS MASCULINOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA | 23.192.494/0001-59 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EI | 4.544,00 |
| 10080004 | 2020 | 10/08/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR (MERCEDES)DE PLACA PMS-0629, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 2.800,50 |
| 10080002 | 2020 | 10/08/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE FRANCISCO WAGNER OLIVEIRA SILVA, FALECIDO NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2020. RESIDENTE NA COMUNIDADE DE MUNGUBA ? ZONA RURAL DE PACOTI-CE. FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO. | 17.350.451/0001-51 | FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME | 1.706,40 |
| 10080014 | 2020 | 10/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADOS A PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE | 30.045.864/0001-90 | MAIS BEM ESTAR MULTI CLINICA LTDA | 9.975,00 |
| 10080013 | 2020 | 10/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 10.715.028/0001-69 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 2.745,00 |
| 10080011 | 2020 | 10/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACAS POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DISCO DE FREIO REGULAGEM DE FREIO DE MAO TROCA DE OLEO E FILTRO DE OLEO E FILTRO DE AR) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 514,72 |
| 10080010 | 2020 | 10/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACAS POF 8824, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DE OLEO E FILTRO DE OLEO) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 193,02 |
| 10080006 | 2020 | 10/08/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 08.922.731/0001-04 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 949,00 |
| 10080005 | 2020 | 10/08/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 08.922.731/0001-04 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 949,00 |
| 10080003 | 2020 | 10/08/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMS-0629(MERCEDES), DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 3.217,00 |
| 07080006 | 2020 | 07/08/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 08.958.590/0001-71 | EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 50.035,20 |
| 06080007 | 2020 | 06/08/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIA PARA MARCOS SALMO LIMA BARRETO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, VIAJAR A FORTALEZA - CE, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO ESCRITÓRIO RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CARVALHO, 800 - ALDEOTA - FORTALEZA/CE, 60140-140. CONFORME PORTARIA N° 001/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 09/2018, DE 26 DE ABRIL DE 2018, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA DE GOVERNO. | ***.486.843-** | MARCOS SALMO LIMA BARRETO | 150,00 |
| 06080003 | 2020 | 06/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULÂNCIA SEMI UTI DE PLACA POF 8824, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.700,00 |
| 06080006 | 2020 | 06/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO VW AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DE DISCO DE FREIO TROCA BATERIA TROCA DE OLEO E FILTRO DE OLEO TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 514,72 |
| 06080005 | 2020 | 06/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (SERV TROCA DE OLEO FILTRO DE OLEO) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 128,68 |
| 05080008 | 2020 | 05/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, COMPREENDENDO A ANALISE DAS CONTRATAÇÕES, VISTORIA DOS CADASTROS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EFETIVADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 37.553.639/0001-04 | EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR | 4.900,00 |
| 05080007 | 2020 | 05/08/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 34.028.316/0010-02 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFO | 200,00 |
| 05080005 | 2020 | 05/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO VW AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS TROCA DISCO DE FREIO DIANTEIRO REGULAGEM DE FREIO) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 514,72 |
| 05080006 | 2020 | 05/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA LISTAGEM DE A À Z EMITIDA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ? ANVISA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACOTI/CE. | 06.053.353/0001-36 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 2.835,17 |
| 04080005 | 2020 | 04/08/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. HIDRÁULICO DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 11.146.220/0001-44 | C J COMERCIO DE TIJOLOS E CIMENTO LTDA - ME | 8.787,28 |
| 04080007 | 2020 | 04/08/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.08.04.3. | 10.715.028/0001-69 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 2.700,00 |
| 04080006 | 2020 | 04/08/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, COMPREENDENDO A ANALISE DAS CONTRATAÇÕES, VISTORIA DOS CADASTROS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EFETIVADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 37.553.639/0001-04 | EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR | 5.100,00 |
| 03080052 | 2020 | 03/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 47.427.653/0042-93 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 50.000,00 |
| 03080046 | 2020 | 03/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO CHEVROLET CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827 E PNO 2767. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 30.435.470/0001-49 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 262,00 |
| 03080034 | 2020 | 03/08/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.2. | ***.212.993-** | FRANCISCO ETEVALDO CAMPOS BEZERRA | 1.502,00 |
| 03080033 | 2020 | 03/08/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.2. | ***.212.993-** | FRANCISCO ETEVALDO CAMPOS BEZERRA | 1.082,00 |
| 03080032 | 2020 | 03/08/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.2. | ***.212.993-** | FRANCISCO ETEVALDO CAMPOS BEZERRA | 152,00 |
| 03080031 | 2020 | 03/08/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.2 | ***.212.993-** | FRANCISCO ETEVALDO CAMPOS BEZERRA | 4.560,50 |
| 03080023 | 2020 | 03/08/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 13.173,09 |
| 03080022 | 2020 | 03/08/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 12.934,16 |
| 03080019 | 2020 | 03/08/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | ***.734.943-** | CLAUDIO VINICIUS NOGUEIRA PEREIRA | 1.200,00 |
| 03080018 | 2020 | 03/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 03(12H)N, 17(12H)N, 24(12H)N, 31(12H)N DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.245.903-** | RARILENE MARTINS DA SILVA | 900,00 |
| 03080017 | 2020 | 03/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05(24H), 06(12H)N, 10(12H), 13(12H)N, 20(12H)N, 27(12H)N DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.896.193-** | LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS | 1.275,00 |
| 03080015 | 2020 | 03/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01(12H)N, 08(12H)N, 15(12H)N, 22(12H)N, 26(24H), 29(12H)N DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.683.863-** | NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO | 1.200,00 |
| 03080012 | 2020 | 03/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02 E 09 DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.973.723-** | LUCAS SOARES COELHO MARROCOS | 3.600,00 |
| 03080010 | 2020 | 03/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01, 08, 15, 22, 25, 26 E 29 DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.477.313-** | GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO | 12.600,00 |
| 03080008 | 2020 | 03/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.325.853-** | FRANCISCO JARBAS LOPES DE ALMEIDA | 3.600,00 |
| 03080057 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. | 10.715.028/0001-69 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 570,00 |
| 03080049 | 2020 | 03/08/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, COMPREENDENDO A ANALISE DAS CONTRATAÇÕES, VISTORIA DOS CADASTROS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EFETIVADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 37.553.639/0001-04 | EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR | 3.900,00 |
| 03080048 | 2020 | 03/08/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DEBITOS DO PASEP, DEBITOS PGFN, DABITOS DA DIVIDA ATIVA DA UNIÃO E DEBITOS TRUBUTOS FEDERAIS, ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DO MUNICIPIO AO CAUC, | 23.696.715/0001-26 | RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME | 2.850,00 |
| 03080047 | 2020 | 03/08/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA REMOTO COM ABERTURAS E DIRECIONAMENTO DE PORTAS PARA ACESSO AO SISTEMA CONTABIL, SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE FLUXO ATRAVES DE IP FIXO PARA TODAS A SECRETARIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CORRENTIVA DE COMPUTADORES, COM FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E BACKUP. | 11.078.103/0001-90 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 4.900,00 |
| 03080037 | 2020 | 03/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( SUBSTITUIÇÃO PIVÔ SUSPENSÃO DIANTEIRO TROCA ROLAMENTOS DIANTEIROS TROCA DE ROLAMENTOS TRASEIROS TROCA KIT BATEDOR DIANT E TRASEIRO TROCA TERMINAIS DE DIREÇÃO TROCA SONDA LAMBDA SUSBSTITUIÇÃO PALHETAS PARABRISA TROCA BUCHA BANDEJA DA SAPATA TROCA DAS BARRAS DE DIREÇÃO SUSBSTITUIÇÃO DO SUPORTE DA BARRA TENSOR DIANT TROCA DE OLEO E FILTROS) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 965,10 |
| 03080028 | 2020 | 03/08/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA CULTURA, VISANDO AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA LEI EMRGENCIAL DA CULTURA. | 14.800.637/0001-77 | SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT | 3.800,00 |
| 03080027 | 2020 | 03/08/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 08.922.731/0001-04 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 949,00 |
| 03080025 | 2020 | 03/08/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 17.740.897/0001-92 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 930,00 |
| 03080021 | 2020 | 03/08/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REPARO TAIS COMO (REPARO PISTAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM CILINDRO E EMBUCHAMENTO DA CONCHA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4.030,00 |
| 03080020 | 2020 | 03/08/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REPARO TAIS COMO (REMOÇÃO E INSTALAÇÃO, REPARO CABEÇOTE, BOMBA HIDRÁULICA E SENSOR SOLENOIDE, DRENAGEM DO ÓLEO HIDRÁULICO E TRANSMISSÃO), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 5.300,00 |
| 03080004 | 2020 | 03/08/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 08.922.731/0001-04 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 949,00 |
| 03080005 | 2020 | 03/08/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 08.922.731/0001-04 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 1.000,00 |
| 03080006 | 2020 | 03/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS, REMENDO E CALIBRAGENS PARA VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE MOVIDOS À GASOLINA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 17.740.897/0001-92 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 6.000,00 |
| 03080001 | 2020 | 03/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS CONFECCIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA GRANJA DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA | 32.360.444/0001-24 | RICARDO LUCAS FERREIRA DA SILVA 06233862329 | 11.250,00 |
| 31070006 | 2020 | 31/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3279. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 423,84 |
| 31070005 | 2020 | 31/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3280 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 423,84 |
| 31070002 | 2020 | 31/07/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE COSMA DA SILVA SOUSA, FALECIDA NO DIA 27 DE JULHO DE 2020. RESIDENTE NA COMUNIDADE DE OURO, ZONA RURAL DE PACOTI-CE. FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO. | 17.350.451/0001-51 | FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME | 1.336,80 |
| 31070004 | 2020 | 31/07/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. | 10.715.028/0001-69 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 570,00 |
| 30070002 | 2020 | 30/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.635/2017 DE 29 DEZEMBRO DE 2017. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 20010004 | 00.185.885/0001-40 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI | 50.000,00 |
| 30070008 | 2020 | 30/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER DE PLACA POY 2439, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO. ORÇAMENTO 3281. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 635,76 |
| 30070007 | 2020 | 30/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACA POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 3282 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 423,84 |
| 30070006 | 2020 | 30/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.684,00 |
| 30070005 | 2020 | 30/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3285 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 927,85 |
| 30070004 | 2020 | 30/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULÂNCIA FIAT STRADA DE PLACA PNY 0287, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 830,00 |
| 30070003 | 2020 | 30/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM MATERIAL DE CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS - POT 3469 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 3330. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 236,76 |
| 30070001 | 2020 | 30/07/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 08.922.731/0001-04 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 949,00 |
| 29070003 | 2020 | 29/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 842,00 |
| 29070001 | 2020 | 29/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 32.235.833/0001-28 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME | 1.812,00 |
| 29070002 | 2020 | 29/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA DA COMUNIDADE DE GRANJA NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONTRATO 2020.01.28.1, REFERENTE A 4º MEDIÇÃO EM ANEXO. | 11.502.581/0001-86 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 25.175,77 |
| 27070004 | 2020 | 27/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.03.23.1 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 830,00 |
| 27070002 | 2020 | 27/07/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DOAÇÃO ÁS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 15.535.254/0001-81 | CLAUDIANA SANTOS ME | 5.250,00 |
| 23070001 | 2020 | 23/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI DESTINADO AO PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 34.507.799/0001-29 | A DE PADUA G DOS SANTOS | 18.172,00 |
| 22070001 | 2020 | 22/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS MASCULINOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA | 23.192.494/0001-59 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EI | 3.456,00 |
| 22070002 | 2020 | 22/07/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 08.922.731/0001-04 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 949,00 |
| 21070007 | 2020 | 21/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3278. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 7.383,48 |
| 21070008 | 2020 | 21/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO VW AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ORÇAMENTO 3278. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 6.194,92 |
| 17070010 | 2020 | 17/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.05.04.1 | 00.289.070/0001-01 | DIMAIA'S COMERCIAL LTDA | 1.674,72 |
| 17070004 | 2020 | 17/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.05.04.1 | 00.289.070/0001-01 | DIMAIA'S COMERCIAL LTDA | 1.989,00 |
| 17070009 | 2020 | 17/07/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE ANTÔNIO MENDONÇA MUNIZ, FALECIDO NO DIA 17 DE JULHO DE 2020. RESIDENTE NA COMUNIDADE DE SANTANA, ZONA RURAL DE PACOTI-CE. FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO. | 17.350.451/0001-51 | FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME | 1.206,60 |
| 17070001 | 2020 | 17/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 10.715.028/0001-69 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 2.910,00 |
| 15070009 | 2020 | 15/07/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAUL CARLOS LUCENA DA SILVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE GESTOR DE CONTRATOS, VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 16/07/2020, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR O PROJETO ARQUITETÔNICO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PACOTI, NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, SITUADO NA AV. ALMIRANTE BARROSO, 600 - PRAIA DE IRACEMA, FORTALEZA - CE, 60060-440. CONFORME PORTARIA N° 006/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2013, DE 01 DE ABRIL DE 2013, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | ***.616.203-** | RAUL CARLOS LUCENA DA SILVEIRA | 90,00 |
| 15070008 | 2020 | 15/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACAS POZ 9250, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 3.400,00 |
| 15070007 | 2020 | 15/07/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONSULTORIA OPERACIONAL PARA FORMULAR, IMPLANTAR E EXECUTAR PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE AUDITAGEM, QUALIFICAÇÃO E REAVER DE CRÉDITOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. VALOR DO BENEFICIO FINANCEIRO R$ 8.960,16 QUANTIDADE 1 VALOR UNITÁRIO: 1.792,03. | 17.411.427/0001-85 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 1.792,03 |
| 15070006 | 2020 | 15/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( SERV. DE TROCA DE BATEDOR E COXIM TRASEIRO DIREITO E ESQUERDO SERV DE TROCA DE SONDA LAMBDA SERV DE TROCA DE OLEO FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR TROCA PALHETA PARABRISA SERV DE TROCA DE PIVO, TERMINAL, BRAÇO COXIM E BATEDOR E TROCA DOS MORCEGOS LAD DIREITO LAD ESQUERDO) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 772,08 |
| 15070005 | 2020 | 15/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACAS POF 8824, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DE OLEO E FILTRO TROCA FILTRO DE COMBUSTIVEL TROCA DA PASTILHA E DISCO DE FREIO TRASEIRO) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 450,38 |
| 15070004 | 2020 | 15/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO SEMI UTI SPLINTER 415 CDI DE PLACAS POY 2439, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( SERV DE TROCA DE OLEO TROCA FILTRO DE OLEO TROCA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL ) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 257,36 |
| 15070003 | 2020 | 15/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC (LOCADO) DE PLACAS OSP 0134, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( SERV TROCA DE OLEO FILTRO DE OLEO) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 128,68 |
| 15070002 | 2020 | 15/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACAS POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL TROCA DO FILTRO DE AR CONDICIONADO TROCA DA PASTILHA DE FREIO DIANT) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 193,02 |
| 15070001 | 2020 | 15/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS OIK 3106, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( MONTAGEM DO EIXO TRASEIRO REGULAGEM CABO DE FREIO LIMPEZA NO TANQUE DE COMBUSTÍVEL LUBRIFICAÇÃO ROLAMENTO TRASEIRO SUBSTITUIÇÃO DE OLEO HIDROVACUO LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 450,38 |
| 14070007 | 2020 | 14/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3190 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 5.003,94 |
| 14070006 | 2020 | 14/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3190 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 2.925,02 |
| 14070005 | 2020 | 14/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS CORSAS CLASSIC LS DE PLACAS PNX 3827. DE USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.03.23.1 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 622,00 |
| 14070004 | 2020 | 14/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS CORSAS CLASSIC LS DE PLACAS PNO 2767. DE USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.03.23.1 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 622,00 |
| 14070003 | 2020 | 14/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA PMR 4714, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.660,00 |
| 14070002 | 2020 | 14/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 3196 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.185,00 |
| 14070008 | 2020 | 14/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( ORC 3188) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.120,00 |
| 13070010 | 2020 | 13/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACA POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 3187 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 2.650,00 |
| 13070011 | 2020 | 13/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACAS POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (ORC 3187) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 3.215,00 |
| 13070001 | 2020 | 13/07/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TAXAS DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 34.028.316/0010-02 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFO | 200,00 |
| 13070003 | 2020 | 13/07/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTES 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS TRECHOS DA COMUNIDADE DE VOLTA DO RIO NO MUNICIPIO DE PACOTI - CE | 29.421.445/0001-27 | J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 37.367,82 |
| 10070011 | 2020 | 10/07/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL NEUTRO 70º 500 ML E 5LT PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 08.377.112/0001-78 | DISBRAZ DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SB - EIRELI | 1.271,40 |
| 10070010 | 2020 | 10/07/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDE DE INTERNET COM TODO MATERIAL INCLUSO PELO CONTRATADO NAS ESCOLAS EMEF SÃO SEBASTIÃO, EMEF FRANCISCO ALVES, EMEF ROSA MAIA REBOLÇAS, EMEF MARIA VIDAL MARQUES E EMEF SÃO LUIS, NA CIDADE DE PACOTI-CE. | 11.078.103/0001-90 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 7.940,00 |
| 09070011 | 2020 | 09/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.09.1 | 00.289.070/0001-01 | DIMAIA'S COMERCIAL LTDA | 1.918,80 |
| 09070010 | 2020 | 09/07/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E ADITIVOS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.07.6. | 30.435.470/0001-49 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 640,00 |
| 09070009 | 2020 | 09/07/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E ADITIVOS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.07.7. | 30.435.470/0001-49 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 56,00 |
| 09070007 | 2020 | 09/07/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO A EPIDEMIA DO COVID-19 NO MUNICÍPIO. | 35.750.977/0001-00 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP | 21.020,00 |
| 08070001 | 2020 | 08/07/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)13 KG, PARA O USO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE | 29.303.437/0001-86 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 84,00 |
| 06070003 | 2020 | 06/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS, REMENDO E CALIBRAGENS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE MOVIDOS A DIESEL DA SECRETARIA DE SAÚDE | ***.734.943-** | CLAUDIO VINICIUS NOGUEIRA PEREIRA | 790,00 |
| 06070004 | 2020 | 06/07/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA | 17.740.897/0001-92 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 600,00 |
| 06070002 | 2020 | 06/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N º 2020.06.30.1 - TP. | 08.922.731/0001-04 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 2.083,00 |
| 03070004 | 2020 | 03/07/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA PMW 6841, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 906,00 |
| 03070002 | 2020 | 03/07/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA OCL-3285, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 2.785,90 |
| 03070003 | 2020 | 03/07/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA NVF-3079, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.198,96 |
| 03070005 | 2020 | 03/07/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA NUV-1220, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 2.785,90 |
| 03070010 | 2020 | 03/07/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA. | 17.740.897/0001-92 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 1.800,00 |
| 03070009 | 2020 | 03/07/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA VEÍCULOS PEQUENOS E MEIO PORTE A GASOLINA, DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2020.07.03.4 | 17.740.897/0001-92 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 1.200,00 |
| 03070001 | 2020 | 03/07/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA NVF-3079, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 14.500,31 |
| 02070009 | 2020 | 02/07/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE 01 DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAUL CARLOS LUCENA DA SILVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE GESTOR DE CONTRATOS, VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 03/07/2020, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR A SOLICITAÇÃO DE REANÁLISE DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DE COLINA, NO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, SITUADO NA RUA PADRE PEDRO DE ALENCAR, 1091 - MESSEJANA, FORTALEZA - CE, 60180-410. CONFORME PORTARIA N° 005/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2013, DE 01 DE ABRIL DE 2013, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | ***.616.203-** | RAUL CARLOS LUCENA DA SILVEIRA | 90,00 |
| 02070008 | 2020 | 02/07/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYG-5740, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 5.759,10 |
| 02070002 | 2020 | 02/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), DESTINADO A PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 33.736.177/0001-00 | ORGANIZAÇÃO FARMACEUTICA ALVES E LIMA LTDA | 6.200,00 |
| 02070011 | 2020 | 02/07/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES QUE LIDAM COM DIVERSOS USUARIOS DO SERVIÇO SOCIAL DE PROTEÇÃO BASICA, VOLTANDO PARA A APLICAÇÃO DE ATIVIDADES QUE FOMENTAM A ECONOMIA SOLIDARIA LOCAL, DE RESPONDABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 14.800.637/0001-77 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 4.500,00 |
| 02070010 | 2020 | 02/07/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR (VICINO) DE PLACA HYG-5740, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 14.309,22 |
| 02070005 | 2020 | 02/07/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORARIOS DE CERTIDÕES, PROCURAÇÕES E REGISTROS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. | 02.690.843/0001-92 | CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DE PACOTI | 4.479,39 |
| 02070004 | 2020 | 02/07/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORARIOS DE REGISTROS, CERTIDÕES, AUTENTICAÇÕES, ABERTURA E RECONHCIMENTO DE FIRMAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 02.690.843/0001-92 | CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DE PACOTI | 5.639,53 |
| 02070003 | 2020 | 02/07/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORARIOS DE AUTENTICAÇÕES, ABERTURAS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 02.690.843/0001-92 | CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DE PACOTI | 2.305,40 |
| 02070001 | 2020 | 02/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE 04 VIDEOS INSTITUCIONAIS DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE PACOTI REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE | 32.075.292/0001-18 | NAIANY SANTIAGO ALCANTARA CAMPOS FERREIRA | 7.800,00 |
| 01070043 | 2020 | 01/07/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS SEC. FINANÇAS | 50.000,00 |
| 01070058 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 47.427.653/0042-93 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 20.000,00 |
| 01070057 | 2020 | 01/07/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 47.427.653/0042-93 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 20.000,00 |
| 01070056 | 2020 | 01/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 47.427.653/0042-93 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 60.000,00 |
| 01070035 | 2020 | 01/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.8 | 29.303.437/0001-86 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 588,00 |
| 01070003 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO: UNO MILLE, PLACA: OSG4672. PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N°3035 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 2.194,94 |
| 01070004 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO: GRAND SIENA DE PLACA: PMS1135, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N°2948 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 2.688,81 |
| 01070054 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. MARIA MÁRCIA PINTO, PORTADORA DO RG: N° 2002021064307 SSP-CE E CPF: N°017.068.913-18, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE JULHO DE 2020 E TÉRMINO EM 30 DE SETEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | ***.841.343-** | JOSÉ HILTON RODRIGUES MARQUES | 900,00 |
| 01070046 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. FRANCISCO RICARDO DO NASCIMENTO SILVA, PORTADOR DO RG: Nº 2008876931-8 SSP-CE E CPF: Nº 077.383.783-36, POR PERÍODO 06 (SEIS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE JULHO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | ***.462.333-** | MARIA MÔNICA FERNANDES MARÇAL | 1.800,00 |
| 01070005 | 2020 | 01/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05(12H), 13(24H), 19(12H), DE JUNHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.245.903-** | RARILENE MARTINS DA SILVA | 900,00 |
| 01070006 | 2020 | 01/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01(12H), 08(12H), 14(24H), 15(12H), 22(12H), 25(12H), DE JUNHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.896.193-** | LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS | 1.350,00 |
| 01070008 | 2020 | 01/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 03(12H), 10(12H), 17(12H), 21(24H), 24(12H), 26(12H), DE JUNHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.683.863-** | NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO | 1.275,00 |
| 01070011 | 2020 | 01/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04, 11, 18, 26 DE JUNHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.973.723-** | LUCAS SOARES COELHO MARROCOS | 7.200,00 |
| 01070012 | 2020 | 01/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.230.463-** | THAIS ABREU LUEDY | 3.600,00 |
| 01070013 | 2020 | 01/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 03, 10, 17, 24 DE JUNHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.477.313-** | GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO | 7.200,00 |
| 01070014 | 2020 | 01/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05, 12, 19, 26 DE JUNHO E 03 DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.464.888-** | THOMAS GREGORY | 9.000,00 |
| 01070015 | 2020 | 01/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.325.853-** | FRANCISCO JARBAS LOPES DE ALMEIDA | 3.600,00 |
| 01070068 | 2020 | 01/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS NO PERÍODO 01 A 12 DE JULHO 2020, EM CARATER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 10.190.216/0001-10 | FH EVENTOS EIRELLI - ME | 6.798,00 |
| 01070066 | 2020 | 01/07/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA CULTURA, VISANDO AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DESTA SECRETARIA PARA O EXERCICIO DE 2020. | 14.800.637/0001-77 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 3.800,00 |
| 01070063 | 2020 | 01/07/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO QUADRO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS GASTOS DE DESPESAS COM PESSOAL, VISANDO CUMPRIR AS NORMAS DE FINANÇAS PUBLICAS ESTABELECIDAS NO ART 20 DA LRF - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL LC 101/100, REFERENTE AO 1° SEMESTRE DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 29.992.792/0001-00 | VRX ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA | 4.300,00 |
| 01070062 | 2020 | 01/07/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DEBITOS DO PASEP, DEBITOS DA PGFN, DEBITOS DA DIVIDA ATIVA DA UNIÃO E DEBITOS NOS TRIBUTOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE JUNTO AO CAUC. | 23.696.715/0001-26 | RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME | 2.850,00 |
| 01070061 | 2020 | 01/07/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONCULTORIA NA EXECUÇÃO E ANALISE NA APLICAÇÃO DE RECURSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPOP DE PACOTI-CE, REALIZAÇÃO DE PROJETOS DAS AÇÕES, GASTOS E INVESTIMENTOS VISANDO O ESTABELECIMENTO DE METAS QUE AUXILIEM NO APRIMORAMENTO DAS OPERAÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO NAS TOMADAS DE DECIÇÕES E MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS. | 14.800.637/0001-77 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 6.650,00 |
| 01070060 | 2020 | 01/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA NOS COMPUTADORES DAS UNIDADES BASICAS, SOBRE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 12.592.981/0001-92 | CRIATIVA KULTURA PRODUÇÕES LTDA -EPP | 5.150,00 |
| 01070037 | 2020 | 01/07/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇÃO E A PARAMETRIZAÇÃO DOS DADOS DO SISTEMA TRIBUTÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 26.880,00 |
| 01070034 | 2020 | 01/07/2020 | SMADA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRT DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE UM TERRENO SITUADO EM AREIAS DISTRITO DE PACOTI - CE. | 32.865.193/0001-30 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS | 53,68 |
| 01070033 | 2020 | 01/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA STRAD DE PLACAS DE PLACAS PNY 0287, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DE OLEO TROCA DE FILTRO DE OLEO TROCA DA SAPATA LD DITEIRO REGULAGEM DE FREIOS SERV DE LIMPEZA DE BICO) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 386,04 |
| 01070032 | 2020 | 01/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACAS DE PLACAS PMR 4714, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DE OLEO TROCA DE FILTRO DE OLEO LUBRIFICAÇÃO DE ROLAMENTOS REGULAGEM DE LONA DE FREIO SERV DE LIMPEZA DE INJEÇÃO TROCA DE OLEO DA CAIXA DE DIREÇÃO) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 643,40 |
| 01070030 | 2020 | 01/07/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ESPECIALIZADOS CONSULTORIA OPERACIONAL PARA FORMULAR, IMPLANTAR E EXECUTAR PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE AUDITAGEM, QUALIFICAÇÃO REAVER DE CRÉDITOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO. VALOR DO BENEFICIO FINANCEIRO R$ 9.312,66 QTD. 1 VALOR UNITÁRIO: 1.862,53 VALOR TOTAL R$ 1.862,53. | 17.411.427/0001-85 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 1.862,53 |
| 01070001 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA E CORRETIVA NO VEICULO: UNO MILLE, PLACA: OSG4672. PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N°3035 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.515,21 |
| 01070002 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA E CORRETIVA NO VEICULO: GRAND SIENA DE PLACA: PMS1135, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N° 2948 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 2.395,38 |
| 30060004 | 2020 | 30/06/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE: ERIVALDO FERREIRA MARTINS, FALECIDO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2020. RESIDENTE NA COMUNIDADE DE MACAPÁ ZONA RURAL DE PACOTI-CE . FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO | 17.350.451/0001-51 | FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME | 908,40 |
| 30060001 | 2020 | 30/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA DA COMUNIDADE DE GRANJA NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONTRATO 2020.01.28.1, REFERENTE A 3º MEDIÇÃO EM ANEXO. | 11.502.581/0001-86 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 118.766,10 |
| 29060002 | 2020 | 29/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. | 13.704.731/0001-60 | A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 2.408,10 |
| 22060007 | 2020 | 22/06/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE DE JAGUARUANA-CE, UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, RUA: JOÃO FRANCISCO RODRIGUES, S/N, -TABULEIRO, JAGUARUANA-CE. NO DIA 22 DE JUNHO DO DECORRENTE ANO. COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR Á MENOR, MARINA VITÓRIA GAMA DA , DE 10 ANOS, PARA A UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, CONFORME DETERMINAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVA PORTARIA Nº 12/2020. | ***.016.863-** | ANA CAMILA VASCONCELOS DA SILVA | 60,00 |
| 22060004 | 2020 | 22/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3046 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 11.628,85 |
| 22060001 | 2020 | 22/06/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 08.922.731/0001-04 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 636,00 |
| 22060002 | 2020 | 22/06/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 08.922.731/0001-04 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 636,00 |
| 22060003 | 2020 | 22/06/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 08.922.731/0001-04 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 4.170,50 |
| 22060005 | 2020 | 22/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO VW AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ORÇAMENTO 3046 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 501,00 |
| 19060001 | 2020 | 19/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO HOSPITAL PADRE QUILIANO. | ***.227.323-** | HERIBERTO BARROS RIBEIRO | 1.150,00 |
| 17060001 | 2020 | 17/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( SERV. REPARO RETIFICA CABEÇOTE) ORC 3006 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.100,00 |
| 16060001 | 2020 | 16/06/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PACOTI - CE | 11.146.220/0001-44 | C J COMERCIO DE TIJOLOS E CIMENTO LTDA - ME | 5.964,66 |
| 16060002 | 2020 | 16/06/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PACOTI - CE | 11.146.220/0001-44 | C J COMERCIO DE TIJOLOS E CIMENTO LTDA - ME | 13.050,80 |
| 16060003 | 2020 | 16/06/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA DIVERSOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 11.502.581/0001-86 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 143.546,02 |
| 11060002 | 2020 | 11/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO VOLARE MICRO ONIBUS DE PLACAS POT 3469 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 3036 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 8.206,52 |
| 11060001 | 2020 | 11/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO DE PLACAS POT 3469, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA TAMBOR E LONA SERV DE REVISÃO FREIO RECUP-DESEMPENHO MANGA DE EIXO SERV DE EMBUCHAMENTO GERAL) ORC 3036 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4.195,00 |
| 10060001 | 2020 | 10/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 10.715.028/0001-69 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 1.890,00 |
| 09060002 | 2020 | 09/06/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMPUTAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 19.603.291/0001-30 | A N VASCONCELOS JUNIOR - ME | 4.560,00 |
| 09060003 | 2020 | 09/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3013 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 3.066,91 |
| 09060004 | 2020 | 09/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO VW AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ORÇAMENTO 3013 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4.726,00 |
| 09060005 | 2020 | 09/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST.DE SERV.DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 07.346.638/0001-28 | SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST.DE SERV.DE SAUDE D | 52,24 |
| 08060010 | 2020 | 08/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACA PNY 0287, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. ORÇAMENTO 2943 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 571,25 |
| 08060011 | 2020 | 08/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS OSJ 5689, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.244,00 |
| 08060013 | 2020 | 08/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 3005 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.074,95 |
| 08060014 | 2020 | 08/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 2944 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 496,07 |
| 08060021 | 2020 | 08/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.05.04.1 | 00.289.070/0001-01 | DIMAIA'S COMERCIAL LTDA | 1.987,60 |
| 08060001 | 2020 | 08/06/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 08.922.731/0001-04 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 871,00 |
| 08060008 | 2020 | 08/06/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 08.922.731/0001-04 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 1.000,00 |
| 08060009 | 2020 | 08/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ALTERAÇÕES NO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NECESSÁRIAS AS ADEQUAÇÕES DOS LANÇAMENTOS E PUBLICIDADE DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS A AÇÃO DE COMBATE AO COVID-19. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE PACOTI. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 1.125,00 |
| 08060012 | 2020 | 08/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( RETIFICA DE CABEÇOTE ) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.100,00 |
| 05060001 | 2020 | 05/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 32.235.833/0001-28 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME | 760,50 |
| 05060002 | 2020 | 05/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACA OSJ 5689, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. ORC 2738 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 349,25 |
| 05060003 | 2020 | 05/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), DESTINADO A PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 33.736.177/0001-00 | ORGANIZAÇÃO FARMACEUTICA ALVES E LIMA LTDA | 6.000,00 |
| 03060001 | 2020 | 03/06/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)13 KG, PARA O USO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE | 29.303.437/0001-86 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 84,00 |
| 03060004 | 2020 | 03/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 2798 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 508,49 |
| 03060002 | 2020 | 03/06/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 17.740.897/0001-92 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 155,00 |
| 03060003 | 2020 | 03/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA STRAD DE PLACAS DE PLACAS PNY 0287, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( REPARO CAIXA DE MARCHA) ORC 2739 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 2.100,00 |
| 02060004 | 2020 | 02/06/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.06.13.5. | 10.715.028/0001-69 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 1.010,00 |
| 01060081 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 47.427.653/0042-93 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 50.000,00 |
| 01060082 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 47.427.653/0042-93 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 50.000,00 |
| 01060003 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NUV-1220, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4.334,00 |
| 01060004 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-9472, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 8.668,00 |
| 01060005 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMS-0629, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 11.346,00 |
| 01060006 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OCL-2015(VOLKWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 7.564,00 |
| 01060007 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NVF-3079(VOLKWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 13.002,00 |
| 01060008 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE FRUTAS, DESTINADOS PARA O KIT LANCHE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 23.584.940/0001-70 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS EPP | 2.208,20 |
| 01060041 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 2844 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 2.222,17 |
| 01060042 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3006 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 482,07 |
| 01060043 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACAS POT 3469, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.03.23.1 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 5.875,00 |
| 01060044 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULÂNCIA FIAT STRADA DE PLACA PNY 0287, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.660,00 |
| 01060045 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACA PNY 0287, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. ORÇAMENTO 2739 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 2.685,49 |
| 01060046 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACA OSJ 5689, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. ORC 2945 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 265,03 |
| 01060048 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA CHEVROLET MONTANA DE PLACA PMR 4714, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 666,87 |
| 01060049 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA PMR 4714, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.660,00 |
| 01060051 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3011 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 2.200,00 |
| 01060053 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS - OIK 3216, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ORÇAMENTO Nº 2939 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 571,25 |
| 01060056 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACA POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 2974 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 2.373,34 |
| 01060057 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER DE PLACAS - POT 2439 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ. ORÇAMENTO Nº 3008 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 647,40 |
| 01060058 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA POF-8824, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO NO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3009 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 448,20 |
| 01060059 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 2942 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 227,20 |
| 01060093 | 2020 | 01/06/2020 | SMADA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DIVERSOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.688,03 |
| 01060002 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE JOÃO PAULO GOMES DE SOUSA, FALECIDO NO DIA 31 DE MAIO DE 2020. RESIDENTE NA COMUNIDADE DE COLINA ? ZONA RURAL DE PACOTI-CE. FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO | 17.350.451/0001-51 | FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME | 1.227,60 |
| 01060086 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. JOÃO CLERTON FELIPE SOARES, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JUNHO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | ***.041.873-** | FRANCISCA RODRIGUES BARROS LANDIM | 1.350,00 |
| 01060087 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DO CARMO FELIPE SOARES PEREIRA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JUNHO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | ***.041.873-** | FRANCISCA RODRIGUES BARROS LANDIM | 1.350,00 |
| 01060088 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DANIELLE LOPES DOS SANTOS, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JUNHO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | ***.234.283-** | FRANCISCO VALDEVAN SOARES DOS SANTOS | 900,00 |
| 01060011 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01(24H), 04(12H), 06(12H), 11(24H), 12(12HD), 13(24H), 14(12HD), 15(12HD), 20(12H), 24(24H), 27(12H), 29(12H) DE MAIO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.683.863-** | NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO | 2.850,00 |
| 01060013 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 30(12HN), DE MAIO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.896.193-** | LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS | 225,00 |
| 01060014 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 10(24H), 15(12H), DE MAIO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.245.903-** | RARILENE MARTINS DA SILVA | 675,00 |
| 01060015 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE MAIO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.477.313-** | GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO | 7.200,00 |
| 01060016 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01, 08, 15, 22 E 29 DE MAIO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.464.888-** | THOMAS GREGORY | 9.000,00 |
| 01060017 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.325.853-** | FRANCISCO JARBAS LOPES DE ALMEIDA | 3.600,00 |
| 01060020 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 14, 21 E 28 DE MAIO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.973.723-** | LUCAS SOARES COELHO MARROCOS | 5.400,00 |
| 01060001 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR DE 2 CV 380V TRIFÁSICO DESTINADO A COMUNIDADE DE VOLTA DO RIO NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 13.004.656/0001-24 | RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA - ME | 760,00 |
| 01060022 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA NOS COMPUTADORES DO PAÇO MUNICIPAL, AMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 11.078.103/0001-90 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 4.000,00 |
| 01060023 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA DA BOMBA D'GUA TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO TROCA DA CORREIA DENTADA TROCA DO TENSOR TROCA DA BASE SUPERIOR E INFERIOR DO MOTOR SERVIÇO DE ARREFECIMENTO SERVIÇO DE MONTAGEM DO MOTOR REGULAGENS DE LONAS DE FREIO TROCA DOS BATEDORES DIANT TROCA DAS BANDEJAS DIANT COM PIVO TROCA DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO TROCA DAS BARRAS DE DIREÇÃO E TROCA DOS COXIM DO AMORTECEDOR ) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.286,80 |
| 01060024 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACAS DE PLACAS OSJ 5689, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (SERV TROCA DA BASE DA CAIXA DE MARCHAS TROCA DA CORREIA DENTADA COM TENSOR TROCA DA CORREIA POLI V TROCA DA BORRACHA DE FIXAÇÃO DO ESCAPE SERVIÇO DE ARREFECIMENTO) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 643,40 |
| 01060025 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA STRAD DE PLACAS DE PLACAS PNY 0287, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA SAPATA LAD DIREITO LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO REGULAGEM DE LONAS FREIO) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 257,36 |
| 01060026 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS OIK 3216, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( REGULAGENS DE LONA FREIO SERVIÇO DE ARREFECIMENTO) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 128,68 |
| 01060027 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACAS DE PLACAS PMR 4714, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DAS SONDA LAMBIDA TROCA DOS DISCOS DE FREIO E PASTILHAS DE FREIO) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 386,04 |
| 01060040 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONSULTORIA OPERACIONAL PARA FORMULAR, IMPLANTAR E EXECUTAR PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE AUDITAGEM, QUALIFICAÇÃO E REAVER DE CRÉDITOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 17.411.427/0001-85 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 2.026,36 |
| 01060050 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( GUINCHO REBOQUE) ORC 3011 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 875,00 |
| 01060052 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS OIK 3216, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( SERVIÇO DE SOLDA BRANCA) ORC. 2810 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 480,00 |
| 01060054 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS OIK 3106, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( SERVIÇO DE SOLDA BRANCA) ORC. 2812 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 480,00 |
| 01060055 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACAS POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ORÇAMENTO 2974 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 5.190,00 |
| 01060061 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 29.986.889/0001-00 | GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS | 3.500,00 |
| 01060060 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 29.986.889/0001-00 | GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS | 2.500,00 |
| 01060062 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIFICAÇÃO DA DIRF 2020 ANO CALENDARIO 2019 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 23.696.715/0001-26 | RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME | 3.000,00 |
| 01060064 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONSULTORIA OPERACIONAL PARA FORMULAR, IMPLANTAR E EXECUTAR PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE AUDITAGEM, QUALIFICAÇÃO E REAVER DE CRÉDITOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 17.411.427/0001-85 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 5.389,10 |
| 01060071 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ORC 2748 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 258,68 |
| 01060094 | 2020 | 01/06/2020 | SMADA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 690,00 |
| 01060021 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA DA COMUNIDADE DE GRANJA NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONTRATO 2020.01.28.1, REFERENTE A 2º MEDIÇÃO EM ANEXO. | 11.502.581/0001-86 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 144.812,51 |
| 29050002 | 2020 | 29/05/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DO MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 32.235.833/0001-28 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME | 5.739,83 |
| 26050001 | 2020 | 26/05/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 08.922.731/0001-04 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 949,00 |
| 25050001 | 2020 | 25/05/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 10.715.028/0001-69 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 4.680,00 |
| 22050001 | 2020 | 22/05/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 2019.05.29.1-PP. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.03.21.7 | 08.922.731/0001-04 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 282,00 |
| 21050001 | 2020 | 21/05/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE: VANDA MARIA DA SILVA, FALECIDA NO DIA 21 /05/2020., RESIDENTE NO ENDEREÇO: ALTO BELA VISTA - CENTRO DE PACOTI-CE . FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO | 17.350.451/0001-51 | FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME | 1.336,80 |
| 18050001 | 2020 | 18/05/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAS COM AS OBRAS DE CALÇAMENTO SENDO REALIZADAS NA COMUNIDADE DE VOLTA DO RIO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 29.421.445/0001-27 | J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 60.465,29 |
| 15050002 | 2020 | 15/05/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICOS ESPECIALIZADO COMPREENDENDO A ANALISE DE ROTINAS DAS DESPESAS COM FLUXOGRAMA E PROCEDIMENTOS DE GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTARIOS MUNICIPAIS, NAS ATIVIDADES , ORÇAMENTO E ACOMPANAHMENTO EM ESTREITA ARTICULAÇÃO COM AS UNIDADES CENTRAIS DAS SECRETARIA DESTA PREFEITURA. | 14.800.637/0001-77 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 3.500,00 |
| 14050001 | 2020 | 14/05/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.09.1 | 00.289.070/0001-01 | DIMAIA'S COMERCIAL LTDA | 2.489,48 |
| 14050002 | 2020 | 14/05/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. | 13.704.731/0001-60 | A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 2.082,24 |
| 13050001 | 2020 | 13/05/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇO DE FRETE, VEÍCULO TIPO CAMINHÃO/CAR. ABERTA M. BENZ/ ACCELO 815 COM A PLACA OUB-7291, DESIGNADO DE 02 MUDANÇAS PARA AS SENHORAS FRANCISCA FERREIRA DO NASCIMENTO COM SAÍDA AREIAS COM DESTINO HIDROLÂNDIA E MARIA IVANI GOMES DOS SANTOS CAETANO, SAÍDA PACOTI DESTINO A FORTALEZA COM MOTORISTA E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DO CONTRATADO. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | ***.318.923-** | CARLOS JOSE DE OLIVEIRA | 1.700,00 |
| 13050002 | 2020 | 13/05/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 2019.05.29.1-PP. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.03.21.7 | 08.922.731/0001-04 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 282,00 |
| 12050003 | 2020 | 12/05/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), DESTINADO A PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 33.736.177/0001-00 | ORGANIZAÇÃO FARMACEUTICA ALVES E LIMA LTDA | 4.000,00 |
| 12050004 | 2020 | 12/05/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE ROSAURIA DA SILVA BERNARDINO, FALECIDO NO DIA 12 DE MAIO DE 2020. RESIDENTE NA RUA 13 DE MAIO ? CENTRO DE PACOTI-CE. FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO. | 17.350.451/0001-51 | FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME | 1.332,60 |
| 12050002 | 2020 | 12/05/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE: MARIA LORANY SOUSA LIMA, FALECIDA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2020. RESIDENTE NO ENDEREÇO: CONJUNTO PLANALTO CENTRO DE PACOTI-CE . FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO | 17.350.451/0001-51 | FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME | 608,40 |
| 12050001 | 2020 | 12/05/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAS COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE) DAS MARGENS DAS DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 11.502.581/0001-86 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 17.062,50 |
| 11050006 | 2020 | 11/05/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. | 13.704.731/0001-60 | A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 2.406,06 |
| 11050007 | 2020 | 11/05/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.8 | 29.303.437/0001-86 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 1.008,00 |
| 11050001 | 2020 | 11/05/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 11.502.581/0001-86 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 4.580,88 |
| 08050005 | 2020 | 08/05/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.05.04.1 | 00.289.070/0001-01 | DIMAIA'S COMERCIAL LTDA | 3.566,00 |
| 08050006 | 2020 | 08/05/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS E LEVANTAMENTO DE DADOS E ORIENTAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO DAS DEMANDAS ATINENTES, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO. | 14.800.637/0001-77 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 3.500,00 |
| 07050001 | 2020 | 07/05/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INCENTIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE ACORDO COM LEI 1.566/2015 DE 27 DE MARÇO DE 2015. COMPLEMENTO AO EMPENHO 13010006 | 00.185.885/0001-40 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI | 6.500,00 |
| 06050002 | 2020 | 06/05/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PREVIDENCIÁRIA NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES SOCIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 10.468.125/0001-02 | ROBSON MARCIO GOMES ROQUE | 5.400,00 |
| 06050001 | 2020 | 06/05/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 08.922.731/0001-04 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 282,00 |
| 05050006 | 2020 | 05/05/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OCL-3285(VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 13.002,00 |
| 05050005 | 2020 | 05/05/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMG-83174(MERCEDES), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 9.455,00 |
| 05050004 | 2020 | 05/05/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTE QUALITATIVO PARA DETECÇÃO DAS FRAÇÕES IGG E IGM DO CORONAVÍRUS, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 03.183.450/0001-55 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI - ME | 7.500,00 |
| 05050008 | 2020 | 05/05/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NAS BARREIRAS SANITARIAS NO PERIODO 01 A 30 DE MAIO DE 2020, EM CARATER EMERGENCIAL PARA ENFRETAMENTO E COMBATE AO COVID-19, NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 10.190.216/0001-10 | FH EVENTOS EIRELLI - ME | 16.995,00 |
| 04050013 | 2020 | 04/05/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT DE HIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, PARA UTILIZAREM DURANTE ESSE PERÍODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 05.549.656/0001-81 | GERMANO BARROS SANTANA - ME | 6.193,00 |
| 04050008 | 2020 | 04/05/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-1384(VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 13.002,00 |
| 04050004 | 2020 | 04/05/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO: UNO MILLE, PLACA: OSG4672. PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N°2815 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 577,62 |
| 04050001 | 2020 | 04/05/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS - PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2546 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.590,25 |
| 04050018 | 2020 | 04/05/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, TRIBUTÁRIA, ALMOXARIFADO E O SISTEMA INFORMATIZADO EM ATENDIMENTO À INFORMAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 18.000,00 |
| 04050017 | 2020 | 04/05/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTOMAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVI DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E VEÍCULOS E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 11.830,00 |
| 04050016 | 2020 | 04/05/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES ,CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2020.01.10.1 | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 7.875,00 |
| 04050014 | 2020 | 04/05/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, VEÍCULOS CONFORME O CONTRATO Nº 2017.05.08.6 - PP DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 7.875,00 |
| 01050018 | 2020 | 01/05/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 47.427.653/0042-93 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 40.000,00 |
| 01050012 | 2020 | 01/05/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 11 E 12DE ABRIL DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.325.853-** | FRANCISCO JARBAS LOPES DE ALMEIDA | 3.600,00 |
| 01050011 | 2020 | 01/05/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 03, 10, 17 E 24 DE ABRIL DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.464.888-** | THOMAS GREGORY | 8.100,00 |
| 01050010 | 2020 | 01/05/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01, 08, 15, 22, 25, 26 E 29 DE ABRIL DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.477.313-** | GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO | 12.600,00 |
| 01050005 | 2020 | 01/05/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06(12H), 10(12H), 13(12H), 20(12H), 26(24H), 27(12H), DE ABRIL DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.896.193-** | LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS | 1.275,00 |
| 01050004 | 2020 | 01/05/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 11(24H), 17(23H), 19(12HD), 24(12H), DE ABRIL DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.683.863-** | NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO | 1.125,00 |
| 01050003 | 2020 | 01/05/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 16 E 23 DE ABRIL DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.777.903-** | MARIA CLARA BORIS COSTA | 3.600,00 |
| 01050020 | 2020 | 01/05/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE JINGLE E DESIGNER DE MATERIAL PUBLICITARIO ALUSIVO AO DIAS DAS MÃES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 33.416.803/0001-80 | DOMINGOS AGUEDO BARBOSA DE SOUSA | 4.500,00 |
| 01050019 | 2020 | 01/05/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE CAPAS DE PROCESSOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 29.986.889/0001-00 | GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS | 2.500,00 |
| 01050021 | 2020 | 01/05/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE RAIS 2020 E RATIFICAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PACOTI. | 23.696.715/0001-26 | RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME | 10.000,00 |
| 01050022 | 2020 | 01/05/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E RETIFICAÇÕES DE RAIS REFERENTE AO ANO DE 2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 23.696.715/0001-26 | RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME | 10.000,00 |
| 01050023 | 2020 | 01/05/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA REMOTO COM ABERTURAS E DIRECIONAMENTO DE PORTAS PARA ACESSO EXTERNO AO SISTEMA CONTABIL, SISTEMA DE FOLHA DE PESSOAL E SISTEMA DO FLUXUS, ATRAVES DE IP FIXO PARA TODAS AS SECRETARIAS. | 11.078.103/0001-90 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 4.500,00 |
| 01050024 | 2020 | 01/05/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO, CONFERÊNCIA E HOMOLOGAÇÃO DOS DADOS DO DCA ? DECLARAÇÃO DE CONTAS ANUAIS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, VISANDO GARANTIR REGULARIDADE COM O PORTAL SICONFI ?SISTEMADE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E FISCAIS DO SETOR PÚBLICO BRASILEIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. | 29.992.792/0001-00 | VRX ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA | 4.300,00 |
| 01050025 | 2020 | 01/05/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIFICAÇÃO DA DIRF 2020 DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 23.696.715/0001-26 | RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME | 3.000,00 |
| 01050026 | 2020 | 01/05/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DE CAPAS DE PROCESSOS, LÂMINAS (DEGUE) E SACOLAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACOTI. | 29.986.889/0001-00 | GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS | 6.000,00 |
| 01050015 | 2020 | 01/05/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA DA COMUNIDADE DE GRANJA NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONTRATO 2020.01.28.1, REFERENTE A 1º MEDIÇÃO EM ANEXO. | 11.502.581/0001-86 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 167.490,58 |
| 28040001 | 2020 | 28/04/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 08.922.731/0001-04 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 871,00 |
| 27040002 | 2020 | 27/04/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE LUVAS, MASCARAS DE TECIDO, ÁLCOOL EM GEL, BORRIFADOR, DETERGENTE E AGUA SANITÁRIA, MATERIAL PARA MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO A EPIDEMIA DO COVID-19 NO MUNICÍPIO. | 05.549.656/0001-81 | GERMANO BARROS SANTANA - ME | 5.690,40 |
| 27040005 | 2020 | 27/04/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA STRAD DE PLACAS DE PLACAS PNY 0287, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA DO AGREGADO COMPLETO TROCA DE VELA CABO DE VELA TROCA BARRA DE DIREÇÃO TROCA TERMINAL DE DIREÇÃO TROCA KIT DE EMBREAGEM TROCA DOS DISCOS DE FREIO TROCA DE OLEO TROCA DA CORREIA DENTADA TROCA DA CORREIA POLI V TROCA DA CORREIA DO AR CONDICIONADO TROCA DO TENSOR DA CORREIA TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.093,78 |
| 27040004 | 2020 | 27/04/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 10.715.028/0001-69 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 3.300,00 |
| 24040001 | 2020 | 24/04/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DOAÇÃO ÁS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 15.535.254/0001-81 | CLAUDIANA SANTOS ME | 5.250,00 |
| 22040007 | 2020 | 22/04/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), DESTINADO A PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 10.495.121/0001-05 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L | 1.983,00 |
| 22040005 | 2020 | 22/04/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTE QUALITATIVO PARA DETECÇÃO DAS FRAÇÕES IGG E IGM DO CORONAVÍRUS, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 03.183.450/0001-55 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI - ME | 11.250,00 |
| 22040001 | 2020 | 22/04/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADOS AO VEICULO MODELO VW 26.280 PLACA PMO-5099 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 40.151,27 |
| 22040004 | 2020 | 22/04/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DESTINADO AO VEICULO MODELO VW 26.280 PLACA PMO-5099 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 8.470,00 |
| 22040006 | 2020 | 22/04/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PUBLICA DECORRENTE DA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS COVID-19, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 10.495.121/0001-05 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L | 2.450,00 |
| 20040002 | 2020 | 20/04/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS - PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2489 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 397,44 |
| 16040002 | 2020 | 16/04/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA TECNICA FINANCEIRA E DE GESTÃO NA PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS BEM COMO ORIENTAÇÃO QUANTO A APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS AS AÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 14.800.637/0001-77 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 3.850,00 |
| 15040001 | 2020 | 15/04/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS - PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2424 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 801,67 |
| 14040001 | 2020 | 14/04/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), DESTINADO A PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 08.732.993/0001-06 | D P BARBOSA MAQ. E FERRAMENTAS LTDA | 2.396,90 |
| 13040010 | 2020 | 13/04/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO NISSAN MACH DE PLACAS OIK 3216, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.03.23.1 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.660,00 |
| 13040002 | 2020 | 13/04/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES QUE ATUAM NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 06.012.849/0001-61 | CLARUS COMERCIO DE EPI?S E FERRAMENTAS LTDA | 1.896,30 |
| 13040011 | 2020 | 13/04/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACAS DE PLACAS PMR 4714, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DO KIT CORREIA DENTADA TROCA DO TENSOR DA CORREIA TROCA DO ROLAMENTO DO ESTICADOR DA CORREIA TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR REGULAGEM DE LONAS DE FREIO) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 643,40 |
| 13040005 | 2020 | 13/04/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 10.715.028/0001-69 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 180,00 |
| 09040006 | 2020 | 09/04/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACAS - PMR 4714 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2580 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 318,55 |
| 09040005 | 2020 | 09/04/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER DE PLACAS - POY 2439 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2579 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 297,46 |
| 09040004 | 2020 | 09/04/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS - PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2577 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 349,32 |
| 09040003 | 2020 | 09/04/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACAS - POF 8824 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2578 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 202,92 |
| 09040002 | 2020 | 09/04/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS - PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2398 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 269,50 |
| 09040007 | 2020 | 09/04/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA CIVIL, COMPREENDENDO ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS PERTINENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.04.08.2. | 33.677.222/0001-00 | G. A. MENDONÇA FILHO CONSTRUÇÕES - ME | 32.400,00 |
| 09040001 | 2020 | 09/04/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO DE ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PACOTI CE, ESPECIFICAMENTE NOS TRECHOS QUE COMPREENDEM BOA VISTA AO ROLADOR , SANTO ANTONIO A TIMBAÚBA, TIMBAÚBA A SERRA VERDE E BELÉM A MACAPÁ, CONFORME ANEXO. | 11.502.581/0001-86 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 14.940,00 |
| 08040004 | 2020 | 08/04/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACAS - PMR 4714, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2411 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 695,17 |
| 07040003 | 2020 | 07/04/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS - OSJ 5689 , PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2410 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 268,87 |
| 07040002 | 2020 | 07/04/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS (20 PNEUS 1000/20) -20 PROTETOR /20 - 20 CÂMARA DE AR 1000/20) UTILIZADOS NOS VEÍCULOS CAÇAMBA PLACA PMO - 5099 E CAMINHÃO PIPA PLACA PNG - 5228 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI - CE | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 45.030,00 |
| 07040001 | 2020 | 07/04/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO PARA O VEICULO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. VEICULO: UNO MILLE, PLACA: OSG4672. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.555,00 |
| 06040012 | 2020 | 06/04/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS - PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2547 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 599,50 |
| 06040010 | 2020 | 06/04/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO AMAROK DE PLACAS - PNH 3293 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2548 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 5.080,81 |
| 06040009 | 2020 | 06/04/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS - PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2423 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 361,65 |
| 06040008 | 2020 | 06/04/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS - OIK 3216, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2381 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 492,80 |
| 06040007 | 2020 | 06/04/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS - OIK 31306, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2380 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 492,80 |
| 06040006 | 2020 | 06/04/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)13 KG, PARA O USO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE | 29.303.437/0001-86 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 84,00 |
| 06040005 | 2020 | 06/04/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/55 R16. DESTINADO PARA O VEICULO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. VEICULO: FIAT/SIENA ESSENCE PLACA: PMS 1135 RENAVAM N° 153031. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.848,00 |
| 06040004 | 2020 | 06/04/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO AMBULÂNCIA SPLINTER SEMI-UTI DE PLACAS POY 2439 E VEICULO FIAT MOBI DE PLACA PMN 6838 , PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 30.435.470/0001-49 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 490,00 |
| 06040003 | 2020 | 06/04/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. | 13.704.731/0001-60 | A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 4.168,56 |
| 06040002 | 2020 | 06/04/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (LÍQUIDO) DESTINADO A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.07.5. | 29.303.437/0001-86 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 924,00 |
| 06040001 | 2020 | 06/04/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (LÍQUIDO) DESTINADO A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.07.5. | 29.303.437/0001-86 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 756,00 |
| 06040014 | 2020 | 06/04/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA DO KIT DE EMBREAGEM TROCA DA CORREIA DENTADA TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR MONTAGEM MOTOR DE ARRANQUE TROCA SUPORTE BARRA TENSOR DIANT TROCA DO TENSOR DA CORREIA TROCA DO ROLAMENTO DO ESTICADOR) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 965,10 |
| 06040013 | 2020 | 06/04/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONTRATO 2020.01.06.4 ORÇAMENTO 2547 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.628,05 |
| 06040011 | 2020 | 06/04/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO VW AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO 2548 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 7.460,00 |
| 03040002 | 2020 | 03/04/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS PARA QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VEICULOS ESSES ENCONTRA-SE PARADOS MAS PRECISA SER LUBRIFICADO PARA NAO DANIFICAREM. | 10.715.028/0001-69 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 2.090,00 |
| 03040001 | 2020 | 03/04/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA PMW-6841, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.06.13.4. | 10.715.028/0001-69 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 180,00 |
| 02040001 | 2020 | 02/04/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS - PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2399 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 625,80 |
| 02040004 | 2020 | 02/04/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO ENSINO E APRENDIZADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 14.800.637/0001-77 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 4.100,00 |
| 01040030 | 2020 | 01/04/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 47.427.653/0042-93 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 40.000,00 |
| 01040029 | 2020 | 01/04/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS - POT 3469 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2400 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 144,50 |
| 01040028 | 2020 | 01/04/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.03.23.1 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.660,00 |
| 01040026 | 2020 | 01/04/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACAS - POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2409 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4.819,83 |
| 01040003 | 2020 | 01/04/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.8 | 29.303.437/0001-86 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 672,00 |
| 01040034 | 2020 | 01/04/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA LUCIMEIRE RODRIGUES DE SOUSA, PORTADORA DO RG: Nº 2003015078189 SSP-CE E CPF: Nº 024.541.503-36, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE ABRIL A 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | ***.675.133-** | MARIA MAIRES DA SILVA VIEIRA | 900,00 |
| 01040016 | 2020 | 01/04/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.325.853-** | FRANCISCO JARBAS LOPES DE ALMEIDA | 3.600,00 |
| 01040015 | 2020 | 01/04/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06, 20 E 27 DE MARÇO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.464.888-** | THOMAS GREGORY | 5.400,00 |
| 01040014 | 2020 | 01/04/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE MARÇO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.477.313-** | GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO | 7.200,00 |
| 01040007 | 2020 | 01/04/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02(12H), 09(12H), 16(12H), 20(12H), 22(24H), 23(12H), 30(12H), DE MARÇO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.896.193-** | LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS | 1.425,00 |
| 01040037 | 2020 | 01/04/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PARA IMPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PACOTI - CE PARA AÇÃO DE LEVANTAMENTO DE DADOS DOS USUARIOS E BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DE APOIO A CRIANÇAS, JOVENS, GRUPOS DE GESTANTES E GRUPOS DE IDOSOS. | 14.800.637/0001-77 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 4.800,00 |
| 01040036 | 2020 | 01/04/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORARIOS DE ATUALIZAÇÃO DE CERTIDÕES DA CRECHE DE GRANJA E PLANALTO DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 01.718.804/0001-93 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO CEARA | 94,08 |
| 01040027 | 2020 | 01/04/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACAS POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ORÇAMENTO 2409 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 10.395,00 |
| 31030001 | 2020 | 31/03/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAS COM A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO DA ESTRADA VICINAL CONECTANDO A CE - 065 A COMUNIDADE DE MACAPÁ LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 11.502.581/0001-86 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 162.317,68 |
| 30030010 | 2020 | 30/03/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL E MASCARAS, DESTINADO A PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 33.736.177/0001-00 | ORGANIZAÇÃO FARMACEUTICA ALVES E LIMA LTDA | 1.640,00 |
| 30030003 | 2020 | 30/03/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO VEICULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 3.613,81 |
| 30030001 | 2020 | 30/03/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INSUMO VEICULAR TAIS COM ÓLEO HIDRÁULICO, GRAXA, ÓLEO DE CAIXA DE MACHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 2.479,38 |
| 30030004 | 2020 | 30/03/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.534.663-** | DANIEL GOMES DE MORAES NOBRE | 3.600,00 |
| 30030009 | 2020 | 30/03/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 10.715.028/0001-69 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 3.915,00 |
| 30030002 | 2020 | 30/03/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INSUMO VEICULAR TAIS COM ÓLEO HIDRÁULICO, GRAXA, ÓLEO DE CAIXA DE MACHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 7.463,44 |
| 27030007 | 2020 | 27/03/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.09.1 | 00.289.070/0001-01 | DIMAIA'S COMERCIAL LTDA | 1.874,25 |
| 27030005 | 2020 | 27/03/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYC-7912, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 7.100,51 |
| 27030003 | 2020 | 27/03/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMG-8657(MERCEDES), DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 3.348,90 |
| 27030002 | 2020 | 27/03/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMS-0629(MERCEDES), DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.092,99 |
| 27030006 | 2020 | 27/03/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYC-7912, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 5.790,60 |
| 27030004 | 2020 | 27/03/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMG-8657(MERCEDES), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 16.020,66 |
| 27030001 | 2020 | 27/03/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMS-0629(MERCEDES), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.222,46 |
| 26030001 | 2020 | 26/03/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONSULTORIA OPERACIONAL PARA FORMULAR, IMPLANTAR E EXECUTAR PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE AUDITAGEM, QUALIFICAÇÃO E REVER DE CRÉDITOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. VALOR DO BENEFICIO FINANCEIRO R$ 11.473,52 QUANTIDADE 1 VALOR UNITÁRIO 2.294,70 VALOR TOTAL 2.294,70 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 17.411.427/0001-85 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 2.294,70 |
| 25030001 | 2020 | 25/03/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMG-8657(MERCEDES), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 11.346,00 |
| 24030001 | 2020 | 24/03/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMG-8317 (MERCEDES), DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 985,82 |
| 24030010 | 2020 | 24/03/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ÁREA DE INFORMATICA NA DIGITALIZAÇÃO, REPROGRAFIA E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 14.800.637/0001-77 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 9.810,00 |
| 24030009 | 2020 | 24/03/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. | 14.800.637/0001-77 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 9.810,00 |
| 24030008 | 2020 | 24/03/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMATICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMAS AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE GERADOS NO EXERCÍCIO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 14.800.637/0001-77 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 20.025,00 |
| 24030007 | 2020 | 24/03/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 2019.05.29.1-PP. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.03.21.7 | 08.922.731/0001-04 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 235,00 |
| 24030006 | 2020 | 24/03/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROSSEGUIMENTO LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 2020.02.19.1. | 08.922.731/0001-04 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 1.942,00 |
| 24030004 | 2020 | 24/03/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 08.922.731/0001-04 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 1.585,00 |
| 24030002 | 2020 | 24/03/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMG-8317(MERCEDES), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 11.130,82 |
| 23030008 | 2020 | 23/03/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-1774(VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 13.002,00 |
| 23030007 | 2020 | 23/03/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-9172(VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 13.002,00 |
| 23030006 | 2020 | 23/03/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NVF-2649(VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 12.150,00 |
| 23030013 | 2020 | 23/03/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DE SIM/TCE. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 14.800.637/0001-77 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 18.225,00 |
| 23030012 | 2020 | 23/03/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE GERADOS NO EXERCÍCIO DE 2020, COM ALOCAÇÃO DE TODOS OS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA SUPORTE E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. DE ACORDO COM CONTRATO 2020.03.16.4 | 14.800.637/0001-77 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 18.810,00 |
| 23030005 | 2020 | 23/03/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-1774(VOLKSVAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 3.493,66 |
| 18030001 | 2020 | 18/03/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 19 DE MARÇO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.252.243-** | ISADORA RODRIGUES DA COSTA | 1.800,00 |
| 16030003 | 2020 | 16/03/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS POT 3469 E VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA POF 8824 , PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 30.435.470/0001-49 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 437,00 |
| 16030004 | 2020 | 16/03/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO. | 14.800.637/0001-77 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 22.950,00 |
| 16030002 | 2020 | 16/03/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO ? PREGÃO PRESENCIAL N°2020.03.12.1-PP. NOS JORNAIS COM FINS AO REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE KIT CESTA BÁSICA, DESTINADAS A ADOÇÃO PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 08.922.731/0001-04 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 974,50 |
| 13030005 | 2020 | 13/03/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA | 15.535.254/0001-81 | CLAUDIANA SANTOS ME | 720,00 |
| 13030006 | 2020 | 13/03/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-9172(VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 7.913,82 |
| 13030004 | 2020 | 13/03/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 08.922.731/0001-04 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 1.276,50 |
| 12030004 | 2020 | 12/03/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DO MUNICIPIO DE PACOTI, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 32.235.833/0001-28 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME | 2.469,02 |
| 12030007 | 2020 | 12/03/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020-CP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONTRATO Nº 2018.03.21.3. | 08.922.731/0001-04 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 1.512,50 |
| 12030006 | 2020 | 12/03/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 08.922.731/0001-04 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 1.021,50 |
| 09030002 | 2020 | 09/03/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 17.148.712/0001-55 | JAKELINE PAULA DOS SANTOS - ME | 7.784,00 |
| 06030005 | 2020 | 06/03/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.09.1 | 00.289.070/0001-01 | DIMAIA'S COMERCIAL LTDA | 2.620,70 |
| 06030002 | 2020 | 06/03/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO: UNO MILLE, PLACA: OSG4672. PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N°2281 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.248,37 |
| 06030013 | 2020 | 06/03/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM A CONEXÃO A CABO DE FIBRA ÓTICA QUE SERA DISTRIBUÍDO NA SEDE DA SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA COM VELOCIDADE MINIMA DE 20 (VINTE) MBPS. | 11.078.103/0001-90 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 1.874,97 |
| 06030012 | 2020 | 06/03/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO À FIBRA ÓPTICA E RÁDIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL: SERRA VERDE, TIMBAÚBA, ROLADOR, PARQUE SÃO JOSÉ, CAITITU DE CIMA, CAITITU DE BAIXO, SANTA MARIA, MACAPÁ, MADALENA, OITICICA, BARRA, ICÓ, GAMELEIRA, GRANJA, VOLTA DO RIO, SANTANA E AREIAS, PARA ATENDER O WIFI GRÁTIS, COM VELOCIDADE DE 100MBPS. | 11.078.103/0001-90 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 9.375,03 |
| 06030011 | 2020 | 06/03/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS - CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIAS DIÁRIA E LOCAL NA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL PACOTI. | 17.335.940/0001-34 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 57.870,00 |
| 06030010 | 2020 | 06/03/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL DE INTERESSE DAS UNIDADES GESTORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, CONFORME CONTRATO N° 2017.02.13-02-TP. | 17.335.940/0001-34 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 49.050,00 |
| 06030007 | 2020 | 06/03/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO GOVERNO REFERENTE AO MÊS 10/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 2019.06.13.8 | 10.715.028/0001-69 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 180,00 |
| 06030004 | 2020 | 06/03/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA E CORRETIVA NO VEICULO: GRAND SIENA DE PLACA: PMS1135, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N°2279 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 350,01 |
| 06030003 | 2020 | 06/03/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, CONFORME CONTRATO N° 2017.02.13.04-TP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 17.335.940/0001-34 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 68.700,00 |
| 05030002 | 2020 | 05/03/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DE BASES DE DADOS URBANOS VOLTADOS A GESTÃO TERRITORIAL, FISCAL E TRIBUTARIA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE VALOR MENSAL DE RS 5.543,90 E DE ASSESSORIA NA ATUALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO PUBLICO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE VALOR MENSAL DE RS 7.730,00 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 14.800.637/0001-77 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 132.739,00 |
| 05030001 | 2020 | 05/03/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.06.13.5. | 10.715.028/0001-69 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 1.710,00 |
| 04030001 | 2020 | 04/03/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 06/03/2020, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM MYRA ELIANE, PARA TRATAR DA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NA AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, 2120 - SALA 504. | ***.835.873-** | FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | 150,00 |
| 04030005 | 2020 | 04/03/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO À REPOSIÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA PMW-6841, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4.427,00 |
| 04030003 | 2020 | 04/03/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (LÍQUIDO) DESTINADO A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.07.5. | 29.303.437/0001-86 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 924,00 |
| 04030002 | 2020 | 04/03/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (LÍQUIDO) DESTINADO A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.07.5. | 29.303.437/0001-86 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 672,00 |
| 04030004 | 2020 | 04/03/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA PMW-6841, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 555,25 |
| 03030003 | 2020 | 03/03/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)13 KG, PARA O USO DO CRAS, CONSELHO TUTELAR E PARA A SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE | 29.303.437/0001-86 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 168,00 |
| 03030001 | 2020 | 03/03/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO: GRAND SIENA DE PLACA: PMS1135, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N°2279 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.107,69 |
| 03030009 | 2020 | 03/03/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. | 10.715.028/0001-69 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 445,00 |
| 03030008 | 2020 | 03/03/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, PARA REGULARIZAÇÃO ATUALIZAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE INFORMAÇÕES REFERENTE AO CADASTRO DA DÍVIDA PÚBLICA (CDP), NO SISTEMA DE ANÁLISE DA DÍVIDA PÚBLICA (SADIPEM) CONFORME ART. 32, ART 48 DA LEI COMPLEMENTAR N 101, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE PACOTI. | 14.800.637/0001-77 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 3.800,00 |
| 03030007 | 2020 | 03/03/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA VERIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO POR PARTE DOS SEUS COLABORADORES E DEMANDA POR PARTE DE SEUS USUARIOS COM ADEQUAÇÃO E APRIMORAMENTO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVA OPERACIONAIS INTERNAS E EXTERNAS REALIZADADE EM CADA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 14.800.637/0001-77 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 4.100,00 |
| 03030004 | 2020 | 03/03/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA VEÍCULOS PEQUENOS E MEIO PORTE A GASOLINA, DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2019.06.17.9 | 17.740.897/0001-92 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 1.200,00 |
| 03030002 | 2020 | 03/03/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 04 (QUATRO) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 10.715.028/0001-69 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 180,00 |
| 02030035 | 2020 | 02/03/2020 | SMADA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEMEIO AMBIENTE. | 47.427.653/0042-93 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 35.000,00 |
| 02030021 | 2020 | 02/03/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE 01 UM BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE EM SEU FUNCIONAMENTO DIÁRIO, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 29.303.437/0001-86 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 84,00 |
| 02030019 | 2020 | 02/03/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO, LUBRIFICANTES E ADITIVOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA. | 30.435.470/0001-49 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 328,00 |
| 02030045 | 2020 | 02/03/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. JOÃO CLERTON FELIPE SOARES PORTADOR DO RG Nº 2001015090085 E CPF Nº006.499.483-00, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 02 DE MARÇO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE MAIO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | ***.041.873-** | FRANCISCA RODRIGUES BARROS LANDIM | 1.350,00 |
| 02030044 | 2020 | 02/03/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DO CARMO FELIPE SOARES PEREIRA PORTADORA DO RG Nº 3129696/96 E CPF Nº902261003-91, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 02 DE MARÇO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE MAIO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | ***.041.873-** | FRANCISCA RODRIGUES BARROS LANDIM | 1.350,00 |
| 02030011 | 2020 | 02/03/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE TIAGO BRUNO MUNIZ OLIVEIRA, FALECIDO NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2020. RESIDENTE NA COMUNIDADE DE SANTANA, ZONA RUAL DE PACOTI-CE. FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO. | 17.350.451/0001-51 | FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME | 1.723,20 |
| 02030032 | 2020 | 02/03/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 03(12HN), 10(12HN), 14(12HN), 16(24H), 17(12H), 24(24H) DE FEVEREIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.896.193-** | LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS | 1.575,00 |
| 02030027 | 2020 | 02/03/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 14, 22, 23 DE FEVEREIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.534.663-** | DANIEL GOMES DE MORAES NOBRE | 7.200,00 |
| 02030025 | 2020 | 02/03/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05, 12, 19, 26 DE FEVEREIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.477.313-** | GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO | 7.200,00 |
| 02030024 | 2020 | 02/03/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 07, 21, 28 DE FEVEREIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.464.888-** | THOMAS GREGORY | 5.400,00 |
| 02030023 | 2020 | 02/03/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 08, 09 DE FEVEREIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.325.853-** | FRANCISCO JARBAS LOPES DE ALMEIDA | 3.600,00 |
| 02030009 | 2020 | 02/03/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E MESÁRIO NO CAMPEONATO TAÇA DA UNIÃO 2020 DO GINÁSIO POLIESPORTIVO JOSÉ EVANDRO PIMENTA NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | ***.023.713-** | FRANCISCO CARLOS CLARA DE FREITAS | 1.600,00 |
| 02030054 | 2020 | 02/03/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA OVJ-0486, CAPACIDADE PARA 16 (DEZESSEIS) PESSOAS , COM TODOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, RELATIVO AOS 17 (DEZESSETE) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2019.05.29.1. | 07.527.562/0001-37 | PH CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 3.513,22 |
| 02030051 | 2020 | 02/03/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO À CABO DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ, DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ENÉAS, BONFIM, SANTANA, OITICICA, SÃO LUIS, VOLTA DO RIO, BOA HORA E CRECHE SÃO JOSÉ, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 90 (NOVENTA) MBPS, CONFORME CONTRATO Nº 2019.02.27.4, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO. | 11.078.103/0001-90 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 9.375,00 |
| 02030050 | 2020 | 02/03/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO A CABO DE FIBRA ÓPTICA E RADIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ DE 08 MBPS, COM DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE (VINTE) MBPS, CONFORME CONTRATO Nº 2019.02.27.3, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO. | 11.078.103/0001-90 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 2.083,30 |
| 02030049 | 2020 | 02/03/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 17.335.940/0001-34 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 35.550,00 |
| 02030048 | 2020 | 02/03/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO INTERNET COM CONEXÃO Á CABO UTP CAT.5 E DE 4 (QUATRO) MBPS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NA SECRETARIA, NA UNIDADE DO CRAS E CONSELHO TUTELAR. | 11.078.103/0001-90 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 4.687,47 |
| 02030046 | 2020 | 02/03/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR, COM ABERTURA E DIRECIONAMENTO DE PORTAS PARA ACESSO EXTERNO AO SISTEMA FLUXUS ATRAVES DE IP FIXO PARA TODAS AS SECRETARIA DO MUNICIPIO. | 11.078.103/0001-90 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 4.000,00 |
| 02030043 | 2020 | 02/03/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS JQS-4710, HXW-2397 E DPC-1248, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 45 (QUARENTA E CINCO) LUGARES, COM TODOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, RELATIVO AOS 17 (DEZESSETE) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2019.05.29.1. | 07.527.562/0001-37 | PH CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 16.997,79 |
| 02030042 | 2020 | 02/03/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 09 ((NOVE) LUGARES, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE AL.UNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOS 17 (DEZESSETE) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2019.05.29.2. | 26.669.235/0001-64 | OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME | 7.451,61 |
| 02030041 | 2020 | 02/03/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE | 11.078.103/0001-90 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 6.250,00 |
| 02030040 | 2020 | 02/03/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO A INTERNET, COM CONEXÃO À CABO DE FIBRA ÓPTICA, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NA SEDE DA PREFEITURA E ALMOXARIFADO, COM VELOCIDADE MINIMA DE 60 ( SESSENTA) MBPS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 11.078.103/0001-90 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 5.625,00 |
| 02030016 | 2020 | 02/03/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS OIK 3216, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL TROCA DO FILTRO DE AR DO MOTOR TROCA DO FILTRO DE ÓLEO TROCA DE ÓLEO DO MOTOR TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO LUBRIFICAÇÃO DE ROLAMENTOS DIANTEIRO E TRASEIRO E REGULAGEM DE LONAS DE FREIO REFORÇO DE SOLDA NO EIXO TRASEIRO) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 965,10 |
| 02030015 | 2020 | 02/03/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( SERVIÇO COM TROCA DE RADIADOR COMPLETO E LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 643,40 |
| 02030014 | 2020 | 02/03/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO SEMI UTI SPLINTER 415 CDI DE PLACAS POY 2439, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( SERVIÇO COM TROCA DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO E DIANTEIRO REGULAGEM DE FREIOS ) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 579,06 |
| 02030013 | 2020 | 02/03/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACAS POF 8824, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DAS PASTILHAS DE FREIOS TRASEIRO E DIANTEIRO REGULAGEM DE FREIOS) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 579,06 |
| 02030012 | 2020 | 02/03/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACAS DE PLACAS OSJ 5689, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (SERV COM TROCA DE OLEO TROCA DE FILTRO DE OLEO TROCA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL TROCA DAS BUCHAS DO AMORTECEDOR TRASEIRO TROCA DA BUCHA CENTRAL DA DESCARGA SERVIÇO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 608,33 |
| 02030007 | 2020 | 02/03/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 2020.02.19.1-PP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONTRATO Nº 2018.03.21.3. | 08.922.731/0001-04 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 1.763,50 |
| 02030017 | 2020 | 02/03/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. | 19.603.291/0001-30 | A N VASCONCELOS JUNIOR - ME | 6.424,00 |
| 28020009 | 2020 | 28/02/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INSUMO VEICULAR TAIS COM ÓLEO HIDRÁULICO, GRAXA, ÓLEO DE CAIXA DE MACHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 08.184.583/0001-60 | F.E. SOARES DOS SANTOS | 2.380,00 |
| 28020001 | 2020 | 28/02/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA | 23.584.940/0001-70 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS EPP | 3.411,43 |
| 28020010 | 2020 | 28/02/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DEBITOS DO PASEP, DEBITOS PGFN, DABITOS DA DIVIDA ATIVA DA UNIÃO E DEBITOS TRUBUTOS FEDERAIS, ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DO MUNICIPIO AO CAUC, | 23.696.715/0001-26 | RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME | 2.834,00 |
| 28020007 | 2020 | 28/02/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N º 2020.02.19.2 - PP. | 08.922.731/0001-04 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 1.021,50 |
| 25020002 | 2020 | 25/02/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SINDSAÚDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 07.346.638/0001-28 | SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST.DE SERV.DE SAUDE D | 130,51 |
| 25020001 | 2020 | 25/02/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 2020.02.21.21- TP. NOS JORNAIS: JORNAL DIARIO OFICIAL (CE) 2COL X 3,9CM = 7,8CM = R$ 994,50 E JORNAL O POVO 2COL X 3,5CM = 7,0CM = R$ 329,00 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 08.922.731/0001-04 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 1.323,50 |
| 24020003 | 2020 | 24/02/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO ? PREGÃO PRESENCIAL N°2020.02.21.1-PP. NOS JORNAIS COM FINS AO REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 08.922.731/0001-04 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 1.200,00 |
| 20020006 | 2020 | 20/02/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 01 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL DA EMEF SÃO LUIS, COMPREENDENDO: DESENTUPIMENTO DOS CANOS DAS BOCAS, SOLDA E LIMPEZA. | ***.954.263-** | WILLIS LIMA RODRIGUES | 180,00 |
| 20020003 | 2020 | 20/02/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (DIÁRIOS DE CLASSE), DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.22.1. | 29.986.889/0001-00 | GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS | 12.789,00 |
| 20020001 | 2020 | 20/02/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA DUPLICADORA DE GRANDE PORTE E UM TRANSFORMADOR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE REPRODUÇÃO DE MATERIAL DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.17.1. | 17.451.299/0001-01 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 11.700,00 |
| 18020001 | 2020 | 18/02/2020 | SMADA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | O VALOR QUE SE EMPENHA FASE A FACE DA DIÁRIA DE EDSON WESTIN DIAS FILHO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL , OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DO PAA, VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 18/02/2020, PARA DE PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO ESTADUAL ONDE TRATAREMOS DA PERSPECTIVA DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA PAA-LEITE PARA O ANO DE 2020. O EVENTO SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, SITUADO NA AVENIDA BEZERRA DE MENEZES, Nº1820, SÃO GERARDO, FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA N° 004/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 09/2018, DE 26 DE ABRIL DE 2018, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA DE GOVERNO. | ***.436.588-** | EDSON WESTIN DIAS FILHO | 90,00 |
| 18020002 | 2020 | 18/02/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA | 15.535.254/0001-81 | CLAUDIANA SANTOS ME | 210,00 |
| 17020013 | 2020 | 17/02/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 01(UMA) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, 17/02/2020, PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR REFERENCIAL DO CEARÁ ? ETAPAS EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, NA CREDE 8, CONFORME PORTARIA Nº 006/2020. | ***.348.933-** | FRANCISCA CRISTIANE TOMAS BARRETO | 45,00 |
| 17020010 | 2020 | 17/02/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 01(UMA) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, 17/02/2020, PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR REFERENCIAL DO CEARÁ ? ETAPAS EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, NA CREDE 8, CONFORME PORTARIA Nº 009/2020. | ***.750.743-** | IRANIZE GUIMARAES BARBOSA | 30,00 |
| 17020007 | 2020 | 17/02/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 330 SACAS DE CIMENTO CP II Z 50 KG DESTINADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 11.146.220/0001-44 | C J COMERCIO DE TIJOLOS E CIMENTO LTDA - ME | 7.590,00 |
| 17020001 | 2020 | 17/02/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO VOLARE MICRO ONIBUS DE PLACAS POT 3469 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. ORÇAMENTO 2167 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 631,05 |
| 17020008 | 2020 | 17/02/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE JERIANE BEZERRA DA SILVA, FALECIDA NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2020. RESIDENTE NA COMUNIDADE DO OURO - ZONA RURAL DE PACOTI-CE. FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO. | 17.350.451/0001-51 | FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME | 1.028,40 |
| 17020020 | 2020 | 17/02/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 10.715.028/0001-69 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 3.090,00 |
| 17020009 | 2020 | 17/02/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE IMPRESSÕES DE MATERIAL GRÁFICO TIPO FOLDERES NO TAMANHO 21X29, 7CM NO PAPEL COUCHÊ 170GM EM 4X4 CORES COM DOBRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 29.986.889/0001-00 | GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS | 4.250,00 |
| 14020008 | 2020 | 14/02/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RESOLVE AUTORIZAR O (A) SERVIDOR MATHEUS GRANGEIRO BEZERRA, OCUPANTE DO CARGO DE ENGENHEIRO CIVIL, VIAJAR À FORTALEZA, PARA COMPARECER A PORTARIA INTERMINISTERIAL 55/2019 VISÃO GERAL E ASPECTOS TÉCNICOS NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, LOCALIZADO NA RUA MARIA TOMÁSIA, 230, ALDEOTA, FORTALEZA - CE A TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME PORTARIA N° 008/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$90,00 (SESSENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 09/2018, DE 26 DE ABRIL DE 2018, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | ***.003.843-** | MATHEUS GRANGEIRO BEZERRA | 90,00 |
| 14020006 | 2020 | 14/02/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIA PARA RAUL CARLOS LUCENA DA SILVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE GESTOR DE CONTRATOS, VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 17/02/2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PORTARIA INTERMINISTERIAL° 558/2019: VISÃO GERAL E ASPECTOS TÉCNICOS, NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, SITUADO NA RUA MARIA TOMÁSIA, 230 - ALDEOTA , FORTALEZA/CE. CONFORME PORTARIA N° 003/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2013, DE 01 DE ABRIL DE 2013, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | ***.616.203-** | RAUL CARLOS LUCENA DA SILVEIRA | 90,00 |
| 14020001 | 2020 | 14/02/2020 | SMADA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA FASE FACE DA DIARIA DE EDSON WESTIN DIAS FILHO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL, A VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 14/02/2020, PARA UM PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PAA ALIMENTOS 2020, DESTINADA A EQUIPE TÉCNICA DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS- COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, NO CENTRO DE TREINAMENTO E EVENTOS -AGROPOLE, SITUADO NA RUA GUILHERME MOREIRA 330- BAIRRO DE FÁTIMA, PRÓXIMO A IGREJA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. CONFORME PORTARIA N° 002/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 09/2018, DE 26 DE ABRIL DE 2018, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA DE GOVERNO. | ***.436.588-** | EDSON WESTIN DIAS FILHO | 90,00 |
| 14020007 | 2020 | 14/02/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.09.1 | 00.289.070/0001-01 | DIMAIA'S COMERCIAL LTDA | 2.520,29 |
| 14020013 | 2020 | 14/02/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA ESPECIALIZADOS CONSULTORIA OPERACIONAL PARA FORMULAR, IMPLANTAR E EXECUTAR PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE AUDITAGEM, QUALIFICAÇÃO E REAVER DE CREDITOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 17.411.427/0001-85 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 2.500,87 |
| 13020007 | 2020 | 13/02/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA ATENDER AS DIVERSAS DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | ***.456.303-** | LUIS AMERICO DA SILVA JUNIOR | 5.500,00 |
| 12020001 | 2020 | 12/02/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 01(UMA) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, NO DIA 12/02/2020, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE GESTÃO PEDAGÓGICA, COM O TEMA: CONSTRUINDO CAMINHOS PARA UMA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA, NA CREDE 8, CONFORME PORTARIA Nº 005/2020. | ***.252.293-** | GERVANIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | 45,00 |
| 12020005 | 2020 | 12/02/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS NO FLUXO DE DESPESAS RELACIONADAS A FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 23.696.715/0001-26 | RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME | 3.500,00 |
| 10020008 | 2020 | 10/02/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E ADITIVOS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.07.6. | 30.435.470/0001-49 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 1.725,00 |
| 10020007 | 2020 | 10/02/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E ADITIVOS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.07.7. | 30.435.470/0001-49 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 3.990,00 |
| 10020005 | 2020 | 10/02/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (LÍQUIDO) DESTINADO A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.07.5. | 29.303.437/0001-86 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 420,00 |
| 10020004 | 2020 | 10/02/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (LÍQUIDO) DESTINADO A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.07.5. | 29.303.437/0001-86 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 756,00 |
| 10020001 | 2020 | 10/02/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS CONTROLADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA. | 09.485.574/0001-71 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 4.998,18 |
| 07020008 | 2020 | 07/02/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.8 | 29.303.437/0001-86 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 588,00 |
| 07020007 | 2020 | 07/02/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO COM RENOME REGIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO DESFILE CARNAVALESCO (BAILINHO DAS GERAÇÕES 2020) TENDO EM BUSCA PROMOVER A INTEGRAÇÃO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 12.592.981/0001-92 | CRIATIVA KULTURA PRODUÇÕES LTDA -EPP | 3.500,00 |
| 07020006 | 2020 | 07/02/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL GRAFICOS A SEREM UTLILZADOS EM ATIVIDADES DO DESFILE CARNAVALESCO ( BAILINHO DAS GERAÇÕES 2020) TENDO EM BUSCA PROMOVER A INTEGRAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - IDOSOS DO MUNICIPIO. | 12.592.981/0001-92 | CRIATIVA KULTURA PRODUÇÕES LTDA -EPP | 6.610,00 |
| 07020003 | 2020 | 07/02/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 08.922.731/0001-04 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 953,00 |
| 07020002 | 2020 | 07/02/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 08.922.731/0001-04 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 141,00 |
| 06020001 | 2020 | 06/02/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.8 | 29.303.437/0001-86 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 672,00 |
| 06020003 | 2020 | 06/02/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE ANALISE PARA VERIFICAÇÃO DA APLICAÇÃO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS, COM LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DO CONTROLE INTERNO,COMBUSTIVEL E PATRIMONIO, E ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACOTI - CE. | 14.800.637/0001-77 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 8.025,00 |
| 05020003 | 2020 | 05/02/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 01(UMA) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, NO DIA 06/02/2020, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO MÓDUIO ? SITUAÇÃO DO ALUNO ? CENSO ESCOLAR 2019, NA CREDE 8, CONFORME PORTARIA Nº 004/2020. | ***.348.933-** | FRANCISCA CRISTIANE TOMAS BARRETO | 45,00 |
| 05020001 | 2020 | 05/02/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 23 DE JANEIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.534.663-** | DANIEL GOMES DE MORAES NOBRE | 1.800,00 |
| 05020005 | 2020 | 05/02/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA PMW-6841, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.06.13.4. | 10.715.028/0001-69 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 225,00 |
| 05020004 | 2020 | 05/02/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.06.13.5. | 10.715.028/0001-69 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 2.970,00 |
| 04020002 | 2020 | 04/02/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. | 10.715.028/0001-69 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 560,00 |
| 03020033 | 2020 | 03/02/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 47.427.653/0042-93 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 50.000,00 |
| 03020032 | 2020 | 03/02/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 47.427.653/0042-93 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 50.000,00 |
| 03020010 | 2020 | 03/02/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG DESTINADOS Á ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. | 29.303.437/0001-86 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 168,00 |
| 03020028 | 2020 | 03/02/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE JOSÉ HILTON OLIVEIRA JÚNIOR, FALECIDO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2020. RESIDENTE NA RUA IRMÃ ROSALI, CENTRO DE PACOTI-CE. FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO. | 17.350.451/0001-51 | FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME | 900,00 |
| 03020027 | 2020 | 03/02/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01(24H), 06(12H), 13(12H), 17(12H), 19(24H), 20(12H), 27(12H) DE JANEIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.896.193-** | LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS | 1.725,00 |
| 03020021 | 2020 | 03/02/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.303.453-** | MARILIA RODRIGUES BALTAZAR | 3.600,00 |
| 03020019 | 2020 | 03/02/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02 E 09 DE JANEIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.548.173-** | GIZELLE MARIA MOISES MONTEIRO | 3.600,00 |
| 03020018 | 2020 | 03/02/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 08, 15, 22 E 29 DE JANEIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.477.313-** | GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO | 7.200,00 |
| 03020017 | 2020 | 03/02/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 03, 10, 17, 24 E 31 DE JANEIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.464.888-** | THOMAS GREGORY | 9.000,00 |
| 03020016 | 2020 | 03/02/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.325.853-** | FRANCISCO JARBAS LOPES DE ALMEIDA | 3.600,00 |
| 03020045 | 2020 | 03/02/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUER SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DIAGNOSTICOS ADMINISTRATIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIARIA E DE PESSOAL PARA FINS DE ORIENTAÇÃO TECNICA PARA ADOÇÃO DE MEDIDAS QUE ASSEGUREM A REGULARIDADE PREVIDENCIARIA E DE PESSOAL DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 23.696.715/0001-26 | RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME | 4.000,00 |
| 03020044 | 2020 | 03/02/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, BACKUP, INSTALAÇÃO DE SOFT E PROGRAMAS DIVERSOS, SERVIÇOS DE CABEAMENTO DA REDE DE INTERNET, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 11.078.103/0001-90 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 4.000,00 |
| 03020043 | 2020 | 03/02/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DEBITOS DO PASEP, PGFN, DEBITOS DA DIVIDA ATIVA DA UNIÃO E DEBITOS NOS TRIBUTOS FEDERAIS, ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DO MUNICIPIO JUNTO A CAUC. | 23.696.715/0001-26 | RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME | 2.900,00 |
| 03020042 | 2020 | 03/02/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO QUADRO DE APLICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS COM SAÚDE, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2019 VISANDO CUMPRIR AS NORMAS DE FINANÇAS PUBLICAS ESTABELECIDAS NO ART 77 ADCT DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 29.992.792/0001-00 | VRX ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA | 4.000,00 |
| 03020041 | 2020 | 03/02/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE COMBUSTIVEL E CAPAS DE PROCESSOS DE DESPESAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE PACOTI. | 29.986.889/0001-00 | GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS | 5.600,00 |
| 03020040 | 2020 | 03/02/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MAÇICO DE BATURITE CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO ASSINADO COM A AMAB SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO. | 02.101.107/0001-51 | ASSOCIACAO DOS MUN.DO MAC. DE BATURITE | 12.540,00 |
| 03020039 | 2020 | 03/02/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 09 ((NOVE) LUGARES, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE AL.UNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.05.29.2. | 26.669.235/0001-64 | OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME | 13.150,00 |
| 03020037 | 2020 | 03/02/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICO DE CAPAS DE PROCESSOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO. | 29.986.889/0001-00 | GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS | 3.600,00 |
| 03020030 | 2020 | 03/02/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA OVJ-0486, CAPACIDADE PARA 16 (DEZESSEIS) PESSOAS , COM TODOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2019.05.29.1. | 07.527.562/0001-37 | PH CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 6.200,00 |
| 03020029 | 2020 | 03/02/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS JQS-4710, HXW-2397 E DPC-1248, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 45 (QUARENTA E CINCO) LUGARES, COM TODOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2019.05.29.1. | 07.527.562/0001-37 | PH CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 29.996,25 |
| 03020013 | 2020 | 03/02/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DO (SUS) DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 08.057.164/0001-67 | LAMAB-LAB.DE ANALISES CLIN. MAC.BATURITE | 2.773,29 |
| 03020011 | 2020 | 03/02/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 2020.02.10.2 - TP. NOS JORNAIS: JORNAL DIARIO OFICIAL (CE) 2COL X 2,6CM = 5,2CM = R$ 663,00 E JORNAL O POVO 2COL X 2,0CM = 4,0CM = R$ 188,00 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 08.922.731/0001-04 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 851,00 |
| 03020004 | 2020 | 03/02/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 10.715.028/0001-69 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 180,00 |
| 03020001 | 2020 | 03/02/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 08.922.731/0001-04 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 902,00 |
| 31010003 | 2020 | 31/01/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINAS NO SETOR DE COMPRAS DESDE A ANALISE DE SOLICITAÇÃO DE DESPESAS NO TOCANTE A CLASSIFICAÇÃO E LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVO DE ITENS COM BASE DA PORTARIA 448/2002 DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL STN, PARA O EXERCICIO 2020. | 29.492.883/0001-86 | DUETTO SOLUCOES CONTABEIS | 6.400,00 |
| 30010003 | 2020 | 30/01/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA PARQUE DE MANUTENÇÃO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 34.981.706/0001-01 | JOAQUIM DOS SANTOS AQUINO - MEI | 7.900,00 |
| 29010001 | 2020 | 29/01/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 2020.01.27.2 - TP. NOS JORNAIS: JORNAL DIARIO OFICIAL (CE) 2COL X 3,9CM = 7,8CM = R$ 994,50 E JORNAL O POVO 2COL X 2,5CM = 5,0CM = R$ 235,00 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 08.922.731/0001-04 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 1.229,50 |
| 27010005 | 2020 | 27/01/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR FRANCISCO JARDEL RODRIGUES DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, VIAJAR A FORTALEZA - CE, NO DIA 28/01/2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR I FÓRUM DE INCREMENTO DAS RECEITAS MUNICIPAIS A PARTIR DA DESJUDICIALIZAÇÃO DAS AÇÕES FISCAIS, NA FÁBRICA DE NEGÓCIOS, LOCALIZADO NA AVENIDA MONSENHOR TABOSA, 740, CENTRO, FORTALEZA - CE. CONFORME PORTARIA N°005/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 09/2018, DE 26 DE ABRIL DE 2018, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA DE GOVERNO. | ***.677.203-** | FRANCISCO JARDEL RODRIGUES DE SOUSA | 150,00 |
| 27010003 | 2020 | 27/01/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01(UMA) DIÁRIA, PARA LÁZARO SILVEIRA NUNES GOMES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, VIAJAR A FORTALEZA - CE, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 6°. CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO, COM A SEGUINTE PROGRAMAÇÃO: ALTERAÇÕES DE ALGUNS RESULTADOS SISTÊMICOS, INDICADORES DO SELO UNICEF, 2° FÓRUM COMUNITÁRIO, BUSCA ATIVA ESCOLAR E CADASTRAMENTO ELEITORAL, NO AUDITÓRIO DA APRECE, LOCALIZADO NA RUA MARIA TOMÁSIA, 230 - ALDEOTA, FORTALEZA - CE, 60150-170. CONFORME PORTARIA N° 003/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 09/2018, DE 26 DE ABRIL DE 2018, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA DE GOVERNO. | ***.944.913-** | LAZARO SILVEIRA NUNES GOMES | 150,00 |
| 27010002 | 2020 | 27/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 13.150.780/0001-06 | KILIMPA COM. E IND. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | 2.371,50 |
| 27010013 | 2020 | 27/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 09 ((NOVE) LUGARES, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE AL.UNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.05.29.2. | 26.669.235/0001-64 | OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME | 2.191,65 |
| 27010012 | 2020 | 27/01/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PLOTAGEM E PT TAMANHO A0 CHAPADO 4X0 CORES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 29.986.889/0001-00 | GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS | 3.504,00 |
| 27010010 | 2020 | 27/01/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS DADOS MSC - MATRIZ DOS SALDOS CONTABEIS, VISANDO GARANTIR ADIMPLENCIA DO MUNICIPIO DE PACOTI, JUNTO AO PORTAL SICONFI DO GOVERNO FEDERAL. | 29.992.792/0001-00 | VRX ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA | 4.000,00 |
| 27010008 | 2020 | 27/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS, REMENDO E CALIBRAGENS PARA VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE MOVIDOS À GASOLINA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 17.740.897/0001-92 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 5.000,00 |
| 22010003 | 2020 | 22/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (BANNER E AGENDAS DO PROFESSOR), DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.22.1. | 29.986.889/0001-00 | GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS | 4.560,00 |
| 20010004 | 2020 | 20/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.635/2017 DE 29 DEZEMBRO DE 2017. | 00.185.885/0001-40 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI | 65.000,00 |
| 20010030 | 2020 | 20/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-9172, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 812,67 |
| 20010027 | 2020 | 20/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-1774, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 15.741,16 |
| 20010026 | 2020 | 20/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NUV-2649, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 3.316,77 |
| 20010024 | 2020 | 20/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-9472, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.368,54 |
| 20010022 | 2020 | 20/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NVF-3079, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 10.077,64 |
| 20010020 | 2020 | 20/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NUV-1220, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 2.024,77 |
| 20010018 | 2020 | 20/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-1384, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.333,84 |
| 20010016 | 2020 | 20/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OCL-3285, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 812,61 |
| 20010014 | 2020 | 20/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OCL-2015, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 863,48 |
| 20010012 | 2020 | 20/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMG-8317 (MERCEDES), DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 15.692,42 |
| 20010009 | 2020 | 20/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMS-0629(MERCEDES), DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.759,72 |
| 20010008 | 2020 | 20/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMG-8657(MERCEDES), DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.764,21 |
| 20010003 | 2020 | 20/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS EM LONA 600 MODELO CARTEIRO NA COR VERDE, ALÇA DE OMBRO EM POLIÉSTER E SERIGRAFIA, DESTINADOS AOS PROFESSORES E TÉCNICOS DA SME, DURANTE I ENCONTRO PEDAGÓGICO REALIZADO NO DIA 23/01/2020. | 03.648.974/0001-74 | CONFECÇÕES TRÊS CORAÇÕES LTDA - ME | 3.240,00 |
| 20010002 | 2020 | 20/01/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA, MAIS DOAÇÃO DE 04 (QUATRO) LIVROS DE SUA AUTORIA, DURANTE I ENCONTRO PEDAGÓGICO COM PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, NO DIA 23/01/2020, COM O TEMA: RESILIÊNCIA MOTIVACIONAL COMO FERRAMENTA DE COMPREENSÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS. | ***.836.693-** | ANTONIA ANIZIA GONÇALVES MOREIRA | 3.200,00 |
| 20010031 | 2020 | 20/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMG-8657(MERCEDES), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 460,03 |
| 20010029 | 2020 | 20/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-9172 (VOLKSVAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 400,19 |
| 20010028 | 2020 | 20/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-1774(VOLKSVAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 14.400,58 |
| 20010025 | 2020 | 20/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NUV-2649(VOLKSVAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 450,38 |
| 20010023 | 2020 | 20/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-9472(VOLKSVAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 13.050,08 |
| 20010021 | 2020 | 20/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NVF-3079(VOLKSVAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 5.685,08 |
| 20010019 | 2020 | 20/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NUV-1220(VOLKSVAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 750,20 |
| 20010017 | 2020 | 20/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-1384(VOLKSVAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 460,03 |
| 20010015 | 2020 | 20/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OCL-3285(VOLKSVAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 150,56 |
| 20010013 | 2020 | 20/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OCL-2015(VOLKSVAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 400,19 |
| 20010011 | 2020 | 20/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMG-8317(MERCEDES), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 12.710,37 |
| 20010010 | 2020 | 20/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMS-0629(MERCEDES), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.060,32 |
| 20010007 | 2020 | 20/01/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, NOS DIVERSOS TRECHOS DAS COMUNIDADES DE VOLTA DO RIO NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 29.421.445/0001-27 | J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 14.234,63 |
| 17010005 | 2020 | 17/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EDUCAÇÃO EM SAÚDE DESTINADO AS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 10.748.147/0001-18 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA-ME | 3.900,00 |
| 17010006 | 2020 | 17/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS - TOMADA DE PREÇOS N º 2019.12.04.2 - TP. | 08.922.731/0001-04 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 2.046,00 |
| 16010002 | 2020 | 16/01/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 08.922.731/0001-04 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 949,00 |
| 14010005 | 2020 | 14/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACA POZ 2767, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 2252 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.436,07 |
| 14010004 | 2020 | 14/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACA PNY 0287, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. ORÇAMENTO 2253 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.333,53 |
| 14010003 | 2020 | 14/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO MARCOPOLO MICRO ONIBUS DE PLACAS POT 3469 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. ORÇAMENTO 2251 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.487,43 |
| 14010002 | 2020 | 14/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VOLARE MICRO ONIBUS DE PLACAS POT 3469, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA DE OLEO TROCA DO FILTRO) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 150,04 |
| 13010006 | 2020 | 13/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INCENTIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE ACORDO COM LEI 1.566/2015 DE 27 DE MARÇO DE 2015. | 00.185.885/0001-40 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI | 6.000,00 |
| 13010019 | 2020 | 13/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO (LOCADO) CORSA CLASSIC DE PLACAS OSP 0134 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. ORÇAMENTO 2187 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 396,36 |
| 13010018 | 2020 | 13/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. ORÇAMENTO 2186 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 474,48 |
| 13010017 | 2020 | 13/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 2177 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.763,90 |
| 13010016 | 2020 | 13/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. ORÇAMENTO 2178 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 833,94 |
| 13010015 | 2020 | 13/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. ORÇAMENTO 2180 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 824,09 |
| 13010014 | 2020 | 13/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 2250 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 3.292,68 |
| 13010008 | 2020 | 13/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.09.1 | 00.289.070/0001-01 | DIMAIA'S COMERCIAL LTDA | 2.053,63 |
| 13010013 | 2020 | 13/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO FIAT MOBI PLACAS DE PLACAS PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA DE OLEO E FILTRO TROCA DO FILTRO DO AR CONDICIONADO FILTRO DO COMBUSTÍVEL REGULAGEM DE LONA DE FREIO TROCA PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 386,04 |
| 13010012 | 2020 | 13/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO VW AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA DE OLEO TROCA DO FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL TROCA DAS BUCHAS DA SAPATA TROCA DA CORREIA DENTADA TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR REGULAGEM DE LONA DE FREIO TRASEIRO LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO TROCA DE OLEO DO SISTEMA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 965,10 |
| 13010011 | 2020 | 13/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA DE OLEO DO MOTOR TROCA DO FILTRO TROCA DO FILTRO DE AR TROCA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL TROCA DO RADIADOR LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO TROCA DE PASTILHAS FREIO REGULAGEM DE LONA DE FREIO TROCA DE LAMPADA) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 643,40 |
| 13010010 | 2020 | 13/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA DE OLEO DO MOTOR TROCA DO FILTRO TROCA DO FILTRO DE AR TROCA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL TROCA DO RADIADOR LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO TROCA DE PASTILHAS FREIO REGULAGEM DE LONA DE FREIO TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR TROCA DA JUNTA DO CARTER DO MOTOR) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 772,08 |
| 13010009 | 2020 | 13/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO VW AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA DE OLEO TROCA DO FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL TROCA DAS BUCHAS DA SAPATA TROCA DA CORREIA DENTADA TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR REGULAGEM DE LONA DE FREIO TRASEIRO LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO TROCA DA BOMBA DA DIREÇÃO HIDRAULICA TROCA DO OLEO DA DIREÇÃO) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 965,10 |
| 10010010 | 2020 | 10/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA STRAD DE PLACAS DE PLACAS PNY 0287, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA DE OLEO E FILTRO TROCA DO FILTRO DO AR CONDICIONADO FILTRO DO COMBUSTÍVEL TROCA TAMBOR DE FREIO TRASEIRO TROCA DAS LONAS DE FREIO) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 386,04 |
| 10010009 | 2020 | 10/01/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ELABORAÇÃO DO QUADRO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS GASTOS DE DESPESAS COM PESSOAL VISANDO CUMPRIR AS NORMAS DE FINANÇAS PUBLICAS ESTABELECIDAS NO ART 20 DA LRF - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL LC 101/100, REFERENTE AO 6º BIMESTRE DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 29.992.792/0001-00 | VRX ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA | 3.300,00 |
| 09010004 | 2020 | 09/01/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRA UMA CAPACITAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL DE 16H/A DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTINADA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DOS CENTROS DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI CEARÁ. | 26.512.270/0001-75 | IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA - ME | 4.500,00 |
| 09010002 | 2020 | 09/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.06.13.5. | 10.715.028/0001-69 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 2.800,00 |
| 09010001 | 2020 | 09/01/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PREVIDENCIÁRIA NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES SOCIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 10.468.125/0001-02 | ROBSON MARCIO GOMES ROQUE | 3.600,00 |
| 08010002 | 2020 | 08/01/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA, CRAS E DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. | 13.150.780/0001-06 | KILIMPA COM. E IND. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | 1.406,70 |
| 08010001 | 2020 | 08/01/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE MIRILENE DA SILVA MARQUES, FALECIDA NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2020. RESIDENTE NO CONJUNTO PLANALTO, CENTRO DE PACOTI-CE. FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO. | 17.350.451/0001-51 | FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME | 1.366,20 |
| 08010003 | 2020 | 08/01/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONSULTORIA OPERACIONAL PARA FORMULAR, IMPLANTAR E EXECUTAR PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE AUDITAGEM, QUALIFICAÇÃO E REVER DE CRÉDITOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. VALOR DO BENEFICIO FINANCEIRO R$ 10.338,11 QUANTIDADE 1 VALOR UNITÁRIO 2.067,62 VALOR TOTAL 2.067,62 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 17.411.427/0001-85 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 2.067,62 |
| 07010003 | 2020 | 07/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, NOS DIAS 08 E 09/01/2020, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR REFERENCIAL DO CEARÁ - DCRC NA REVISÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO - PPP, NA CREDE 8, CONFORME PORTARIA Nº 001/2020. | ***.252.293-** | GERVANIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | 90,00 |
| 07010002 | 2020 | 07/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, NOS DIAS 08 E 09/01/2020, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR REFERENCIAL DO CEARÁ - DCRC NA REVISÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO - PPP, NA CREDE 8, CONFORME PORTARIA Nº 002/2020. | ***.348.933-** | FRANCISCA CRISTIANE TOMAS BARRETO | 90,00 |
| 07010001 | 2020 | 07/01/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, CONFORME CONTRATO N° 2017.02.13.04-TP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 17.335.940/0001-34 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 13.740,00 |
| 06010018 | 2020 | 06/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.8 | 29.303.437/0001-86 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 672,00 |
| 06010011 | 2020 | 06/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. | 13.704.731/0001-60 | A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 7.896,00 |
| 06010017 | 2020 | 06/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO BONAPARTE ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI, DESTINADO A GARAGEM DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2017.02.08.1-DL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | ***.522.643-** | ANDRÉ MARQUES BATISTA LUZ | 36.000,00 |
| 06010016 | 2020 | 06/01/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PLÁCIDO CASTELO, 1679, CENTRO - QUIXADÁ - CE., PARA ALOJAMENTO DOS ESTUDANTES QUE RESIDEM FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI, QUE CURSAM FACULDADE NAQUELA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.1-DL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | ***.380.123-** | ROMULO CEZAR RODRIGUES MARTINS | 16.800,00 |
| 06010014 | 2020 | 06/01/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA PMW-6841, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.06.13.4. | 10.715.028/0001-69 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 270,00 |
| 06010013 | 2020 | 06/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 10.715.028/0001-69 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 4.170,00 |
| 06010010 | 2020 | 06/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N º 2019.12.04.2 - TP. | 08.922.731/0001-04 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 2.448,00 |
| 06010002 | 2020 | 06/01/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 08.922.731/0001-04 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 1.200,00 |
| 06010001 | 2020 | 06/01/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, MEDIANTE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2017046 DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL N° PPRP-046/2017. | 08.922.731/0001-04 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 2.817,00 |
| 03010019 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS SEC. FINANÇAS | 50.000,00 |
| 03010106 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | 70.000,00 |
| 03010105 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 47.427.653/0042-93 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 122.000,00 |
| 03010104 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 47.427.653/0042-93 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 132.000,00 |
| 03010103 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 47.427.653/0042-93 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 77.000,00 |
| 03010102 | 2020 | 03/01/2020 | SMADA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEMEIO AMBIENTE. | 47.427.653/0042-93 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 5.000,00 |
| 03010101 | 2020 | 03/01/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 47.427.653/0042-93 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11.000,00 |
| 03010100 | 2020 | 03/01/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 47.427.653/0042-93 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14.000,00 |
| 03010099 | 2020 | 03/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 47.427.653/0042-93 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 160.000,00 |
| 03010098 | 2020 | 03/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 47.427.653/0042-93 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 100.000,00 |
| 03010097 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DECULTURA. | 47.427.653/0042-93 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 27.000,00 |
| 03010096 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 47.427.653/0042-93 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15.400,00 |
| 03010095 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 47.427.653/0042-93 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 100.000,00 |
| 03010094 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 47.427.653/0042-93 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 35.000,00 |
| 03010093 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 47.427.653/0042-93 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 33.000,00 |
| 03010092 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 47.427.653/0042-93 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 19.800,00 |
| 03010032 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA O USO DA MESMA NO PAÇO MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 19.603.291/0001-30 | A N VASCONCELOS JUNIOR - ME | 3.000,00 |
| 03010085 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE. | 01.769.435/0001-68 | APRECE-ASSO.MUN.E PREFEITOS DO ESTADO-CE | 12.480,00 |
| 03010074 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE AO LEVANTAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA PELO AUDITOR DA RECEITA FEDERAL CONSTANTES NO TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL Nº 03 EM ANEXO. | 10.468.125/0001-02 | ROBSON MARCIO GOMES ROQUE | 3.200,00 |
| 03010073 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | 00.703.157/0001-83 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | 9.168,00 |
| 03010049 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS - CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIAS DIÁRIA E LOCAL NA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL PACOTI. | 17.335.940/0001-34 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 12.860,00 |
| 03010037 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO A INTERNET, COM CONEXÃO À CABO DE FIBRA ÓPTICA, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NA SEDE DA PREFEITURA E ALMOXARIFADO, COM VELOCIDADE MINIMA DE 60 ( SESSENTA) MBPS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 11.078.103/0001-90 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 1.250,00 |
| 03010036 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.4, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 17.451.299/0001-01 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 6.787,00 |
| 03010035 | 2020 | 03/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.5. | 17.451.299/0001-01 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 13.563,00 |
| 03010034 | 2020 | 03/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.5. | 17.451.299/0001-01 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 20.350,00 |
| 03010012 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 08.922.731/0001-04 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 1.723,50 |
| 03010009 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO A CABO DE FIBRA ÓPTICA E RADIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ DE 08 MBPS, COM DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE (VINTE) MBPS, CONFORME CONTRATO Nº 2019.02.27.3, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO. | 11.078.103/0001-90 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 416,66 |
| 03010006 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMÁTICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ON LINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2017.05.08.2. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 20.250,00 |
| 03010004 | 2020 | 03/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO À CABO DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ, DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ENÉAS, BONFIM, SANTANA, OITICICA, SÃO LUIS, VOLTA DO RIO, BOA HORA E CRECHE SÃO JOSÉ, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 90 (NOVENTA) MBPS, CONFORME CONTRATO Nº 2019.02.27.4, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO. | 11.078.103/0001-90 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 1.875,00 |
| 03010003 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇÃO E A PARAMETIZAÇÃO DOS DADOS DO SISTEMA TRIBUTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 26.880,00 |
| 03010002 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AUTOMAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E VEÍCULOS E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 6.760,00 |
| 02010072 | 2020 | 02/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO INFANTIL 60%. | 47.427.653/0042-93 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 80.000,00 |
| 02010052 | 2020 | 02/01/2020 | SMADA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2019, QUE VISAM ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA 2019-2023. | 09.573.855/0001-86 | ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DO MACICO DO BAT | 450.000,00 |
| 02010032 | 2020 | 02/01/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA LUCIMEIRE RODRIGUES DE SOUSA, PORTADORA DO RG: Nº 2003015078189 SSP-CE E CPF: Nº 024.541.503-36, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 02 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | ***.675.133-** | MARIA MAIRES DA SILVA VIEIRA | 900,00 |
| 02010071 | 2020 | 02/01/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINAÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. | 17.451.299/0001-01 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 12.100,00 |
| 02010070 | 2020 | 02/01/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 17.451.299/0001-01 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 8.800,00 |
| 02010045 | 2020 | 02/01/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 17.335.940/0001-34 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 7.900,00 |
| 02010043 | 2020 | 02/01/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA | 17.740.897/0001-92 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 500,00 |
| 02010042 | 2020 | 02/01/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA | 17.740.897/0001-92 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 1.500,00 |
| 02010041 | 2020 | 02/01/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. | 10.715.028/0001-69 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 490,00 |
| 02010040 | 2020 | 02/01/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 17.740.897/0001-92 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 620,00 |
| 02010038 | 2020 | 02/01/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 17.740.897/0001-92 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 750,00 |
| 02010037 | 2020 | 02/01/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 17.451.299/0001-01 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 9.600,00 |
| 02010020 | 2020 | 02/01/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES ,CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2017.05.08.7 | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 4.500,00 |
| 02010019 | 2020 | 02/01/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO À FIBRA ÓPTICA E RÁDIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL: SERRA VERDE, TIMBAÚBA, ROLADOR, PARQUE SÃO JOSÉ, CAITITU DE CIMA, CAITITU DE BAIXO, SANTA MARIA, MACAPÁ, MADALENA, OITICICA, BARRA, ICÓ, GAMELEIRA, GRANJA, VOLTA DO RIO, SANTANA E AREIAS, PARA ATENDER O WIFI GRÁTIS, COM VELOCIDADE DE 100MBPS. | 11.078.103/0001-90 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 2.083,34 |
| 02010017 | 2020 | 02/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE | 17.451.299/0001-01 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 20.350,00 |
| 02010016 | 2020 | 02/01/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONSULTORIA OPERACIONAL PARA FORMULAR, IMPLANTAR E EXECUTAR PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE AUDITAGEM, QUALIFICAÇÃO E REVER DE CRÉDITOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. VALOR DO BENEFICIO FINANCEIRO R$ 14,947,09 QUANTIDADE 1 VALOR UNITÁRIO 2.989,42 VALOR TOTAL 2.989,42. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 17.411.427/0001-85 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 2.989,42 |
| 02010015 | 2020 | 02/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, TRIBUTÁRIA, ALMOXARIFADO E O SISTEMA INFORMATIZADO EM ATENDIMENTO À INFORMAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 9.000,00 |
| 02010014 | 2020 | 02/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE | 11.078.103/0001-90 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 1.250,00 |
| 02010013 | 2020 | 02/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL DE INTERESSE DAS UNIDADES GESTORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, CONFORME CONTRATO N° 2017.02.13-02-TP. | 17.335.940/0001-34 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 10.900,00 |
| 02010012 | 2020 | 02/01/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO | 17.451.299/0001-01 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 3.600,00 |
| 02010011 | 2020 | 02/01/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO | 17.451.299/0001-01 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 3.300,00 |
| 02010009 | 2020 | 02/01/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM A CONEXÃO A CABO DE FIBRA ÓTICA QUE SERA DISTRIBUÍDO NA SEDE DA SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA COM VELOCIDADE MINIMA DE 20 (VINTE) MBPS. | 11.078.103/0001-90 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 416,66 |
| 02010008 | 2020 | 02/01/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇO EM IMPORTAÇÃO DO BANCO DE DADOS CONTÁBEIS PARA ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2017 COM MIGRAÇÃO DE DADOS ORÇAMENTÁRIOS DOS SALDOS FINANCEIROS E PATRIMONIAIS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA. PREPARAÇÃO DE BASE PARA ABERTURA E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO. ANÁLISES E CONFIGURAÇÃO DE EVENTOS COM ATUALIZAÇÃO DE TABELAS, PREPARANDO O BANCO DE DADOS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 13.480,00 |
| 02010007 | 2020 | 02/01/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO INTERNET COM CONEXÃO Á CABO UTP CAT.5 E DE 4 (QUATRO) MBPS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NA SECRETARIA, NA UNIDADE DO CRAS E CONSELHO TUTELAR. | 11.078.103/0001-90 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 1.041,66 |
| 02010002 | 2020 | 02/01/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, VEÍCULOS CONFORME O CONTRATO Nº 2017.05.08.6 - PP DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 4.500,00 |
| 02010066 | 2020 | 02/01/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 47.427.653/0042-93 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 144.000,00 |