| 01120081 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ | 3.135,00 |
| 01120048 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 200.000,00 |
| 01120049 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA SANITARIA | 20.000,00 |
| 01120050 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 25.000,00 |
| 01120051 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 100.000,00 |
| 01120052 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10.000,00 |
| 01120053 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA | 36.713,12 |
| 01120054 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 169.978,33 |
| 01120069 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO | 2.731,55 |
| 01120070 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 7.891,89 |
| 01120073 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40%. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | 2.906,37 |
| 01120076 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | 1.773,33 |
| 01120077 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PSF | 58.046,46 |
| 01120071 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. AÇÃO SOCIAL | 6.029,82 |
| 01120072 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 60% | 62.794,75 |
| 01120082 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CADASTRO UNICO. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO IGD | 3.860,25 |
| 27110004 | 2020 | 27/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF TEMPORARIO | 250.000,00 |
| 03110056 | 2020 | 03/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 176.821,00 |
| 03110046 | 2020 | 03/11/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA | 200.000,00 |
| 03110047 | 2020 | 03/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO | 50.000,00 |
| 01100085 | 2020 | 01/10/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. AÇÃO SOCIAL | 30.000,00 |
| 01100071 | 2020 | 01/10/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. CULTURA TEMPORARIO | 30.000,00 |
| 01100086 | 2020 | 01/10/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR TEMP.SEINFRA | 150.000,00 |
| 01100087 | 2020 | 01/10/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF TEMPORARIO | 180.000,00 |
| 01100072 | 2020 | 01/10/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 200.000,00 |
| 01100070 | 2020 | 01/10/2020 | SMADA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE | 80.000,00 |
| 01100069 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO EFETIVO - FUNDEB 60% | 838.000,00 |
| 29090002 | 2020 | 29/09/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 350.000,00 |
| 01090062 | 2020 | 01/09/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 100.000,00 |
| 01090060 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60%. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% | 400.000,00 |
| 01090061 | 2020 | 01/09/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. AÇÃO SOCIAL | 7.970,40 |
| 01090063 | 2020 | 01/09/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR TEMP.SEINFRA | 31.046,14 |
| 03080051 | 2020 | 03/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF TEMPORARIO | 150.000,00 |
| 03080050 | 2020 | 03/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 40.000,00 |
| 01070042 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ | 40.000,00 |
| 01070043 | 2020 | 01/07/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS SEC. FINANÇAS | 50.000,00 |
| 01060079 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 200.000,00 |
| 01060080 | 2020 | 01/06/2020 | SMADA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE | 80.000,00 |
| 01050017 | 2020 | 01/05/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR TEMP.SEINFRA | 150.000,00 |
| 20030001 | 2020 | 20/03/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 60% | 700.000,00 |
| 03010026 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 250.000,00 |
| 03010108 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL | 250.000,00 |
| 03010107 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA SANITARIA | 55.000,00 |
| 03010106 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | 70.000,00 |
| 03010030 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA | 400.000,00 |
| 03010029 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA | 980.000,00 |
| 03010115 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 840.000,00 |
| 03010025 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO | 290.000,00 |
| 03010024 | 2020 | 03/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60%. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% | 600.000,00 |
| 03010023 | 2020 | 03/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO EFETIVO - FUNDEB 60% | 1.850.000,00 |
| 03010021 | 2020 | 03/01/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS COMISSIONADOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO | 80.000,00 |
| 03010020 | 2020 | 03/01/2020 | SMADA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE | 100.000,00 |
| 03010018 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 400.000,00 |
| 03010015 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 344.000,00 |
| 03010014 | 2020 | 03/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DA REDE DE DUCAÇÃO INFANTIL 40%. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | 250.000,00 |
| 03010013 | 2020 | 03/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 1.300.000,00 |
| 03010109 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 60.517,00 |
| 03010111 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 400.000,00 |
| 03010112 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PSF | 800.000,00 |
| 03010114 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 630.000,00 |
| 03010113 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF TEMPORARIO | 642.630,00 |
| 03010110 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE | 350.000,00 |
| 03010031 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. CULTURA TEMPORARIO | 50.000,00 |
| 03010028 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR TEMP.SEINFRA | 150.000,00 |
| 03010027 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. AÇÃO SOCIAL | 120.000,00 |
| 03010022 | 2020 | 03/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 60% | 200.000,00 |
| 03010019 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS SEC. FINANÇAS | 50.000,00 |
| 03010017 | 2020 | 03/01/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ | 50.000,00 |
| 03010016 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE GOVERNO - TEMPORÁRIO | 80.000,00 |
| 02010067 | 2020 | 02/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIO DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60%. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUC. INFANTIL TEMP. 60% | 310.000,00 |
| 02010069 | 2020 | 02/01/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE EDUCAÇÃO TEMPORARIO | 70.000,00 |
| 02010068 | 2020 | 02/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 40% | 400.000,00 |