| 15120003 | 2020 | 15/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 4313 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 7.926,83 |
| 14120010 | 2020 | 14/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA CHEVROLET MONTANA DE PLACA PMR 4714, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. ORC 4219 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 856,95 |
| 14120007 | 2020 | 14/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS - OIK 3216, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ORÇAMENTO Nº 4314 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 2.301,60 |
| 14120009 | 2020 | 14/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO VW AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (ORC 4313 ) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.650,00 |
| 09120001 | 2020 | 09/12/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NUV-1220 (04 CÂMARA) E OSK-9472 (04 CÂMARA) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.016,00 |
| 07120006 | 2020 | 07/12/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO: GRAND SIENA DE PLACA: PMS1135, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N°4326 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 671,56 |
| 07120007 | 2020 | 07/12/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA E CORRETIVA NO VEICULO: GRAND SIENA DE PLACA: PMS1135, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N° 4326 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 2.070,46 |
| 03120026 | 2020 | 03/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO VOLARE MICRO ONIBUS DE PLACAS POT 3469 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 4087 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 2.179,52 |
| 03120025 | 2020 | 03/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACA PNY 0287, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. ORÇAMENTO 4220 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 216,85 |
| 03120024 | 2020 | 03/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 4221 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 138,95 |
| 03120023 | 2020 | 03/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA POF-8824, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO NO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 4218 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 334,95 |
| 03120022 | 2020 | 03/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACA PNY 0287, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. ORÇAMENTO 4135 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 958,52 |
| 03120021 | 2020 | 03/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 4132 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 753,96 |
| 03120020 | 2020 | 03/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS - OIK 3216, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ORÇAMENTO Nº 4222 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4.559,51 |
| 01120073 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40%. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | 2.906,37 |
| 01120054 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 169.978,33 |
| 01120092 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-1384(VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4.285,00 |
| 01120091 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-9472(VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 5.265,85 |
| 01120080 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO MERCEDES DE PLACA PMG-8657, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 6.760,00 |
| 30110010 | 2020 | 30/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS OIK 3216, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (SERVIÇO DE REVISÃO ELÉTRICA) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 400,00 |
| 30110009 | 2020 | 30/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( SERVIÇO DE REVISÃO ELÉTRICA) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 400,00 |
| 20110003 | 2020 | 20/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACA POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 4217 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.999,21 |
| 20110002 | 2020 | 20/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACAS POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ORC 4217 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 6.920,00 |
| 19110010 | 2020 | 19/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (SERVIÇO DE REVISÃO ELÉTRICA) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 400,00 |
| 19110009 | 2020 | 19/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA STRAD DE PLACAS DE PLACAS PNY 0287, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (SERVIÇO DE REVISÃO ELÉTRICA) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 400,00 |
| 19110008 | 2020 | 19/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACAS DE PLACAS OSJ 5689, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (SERVIÇO DE REVISÃO ELÉTRICA) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 400,00 |
| 19110007 | 2020 | 19/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACAS DE PLACAS PMR 4714, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (SERVIÇO DE REVISÃO ELÉTRICA) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 400,00 |
| 17110001 | 2020 | 17/11/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO PARA O VEICULO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. VEICULO: UNO MILLE, PLACA: OSG4672. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 622,00 |
| 17110002 | 2020 | 17/11/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA E CORRETIVA NO VEICULO: UNO MILLE, PLACA: OSG4672. PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N°4191 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 2.530,49 |
| 12110009 | 2020 | 12/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA STRAD DE PLACAS DE PLACAS PNY 0287, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (SERV DE TROCA DE OLEO FILTROS SUBSTITUIÇÃO DA CORREIRA POLY V SUBSTITUIÇÃO BOMBA D'GUA SUBSTITUIÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR SERVIÇO DE ARREFECIMENTO SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA TROCA DE CORREIA DENTADA SERV DE LIMPEZA DE BICO INJETOR REGULAGEM DE LONA DE FREIO REVISÃO NA SUSPENSÃO COM TROCA DE SAPATA ) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.286,80 |
| 12110008 | 2020 | 12/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACAS DE PLACAS OSJ 5689, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (LIMPEZA DOS BICOS INJETORES TROCA DE OLEO E FILTRO DE OLEO TROCA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO REGULAGEM DE LONA DE FREIOS LIMPEZA NO CUBO DAS RODAS TRASEIRAS) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 643,40 |
| 12110007 | 2020 | 12/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACAS DE PLACAS PMR 4714, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (LIMPEZA DE BICOS INJETORES TROCA DE OLEO DA CX DE DIREÇÃO REVISÃO DE SUSPENSÃO TROCA DE OLEO DA CX DE MARCHAS REGULAGEM DE LONA DE FREIO SERVIÇO DE ARREFECIMENTO TROCA DE OLEO E FILTROS) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 772,08 |
| 12110006 | 2020 | 12/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (SUBSTITUIÇÃO DAS MAÇANETAS DAS PORTAS REGULAGEM DE LONA DE FREIO TROCA DE OLEO DA CX DE MARCHA LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 321,70 |
| 12110005 | 2020 | 12/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA DE OLEO E FILTROS LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO TROCA DE OLEO CX MARCHA REGULAGEM DE FREIOS) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 257,36 |
| 09110017 | 2020 | 09/11/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-9172, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 11.088,00 |
| 09110015 | 2020 | 09/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYG-5740, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 540,00 |
| 09110014 | 2020 | 09/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA OCL-2015, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 7.350,00 |
| 09110010 | 2020 | 09/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACA POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 4134 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 289,55 |
| 09110009 | 2020 | 09/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACAS POZ 9250, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.700,00 |
| 09110020 | 2020 | 09/11/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-OIH-1774 (VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.800,23 |
| 09110019 | 2020 | 09/11/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OCL-2015(VOLKSVAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 22.060,26 |
| 09110018 | 2020 | 09/11/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-9172(VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 2.200,43 |
| 09110016 | 2020 | 09/11/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYG-5740, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 800,39 |
| 09110013 | 2020 | 09/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (MERCEDES) DE PLACA PMG-8317, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 2.200,43 |
| 09110012 | 2020 | 09/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA NVF-2649, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 10.400,56 |
| 09110011 | 2020 | 09/11/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OCL-3285(VOLKSVAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 10.150,28 |
| 05110033 | 2020 | 05/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA NVF-3079, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 134,00 |
| 05110032 | 2020 | 05/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA OCL-3285, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 6.484,00 |
| 05110030 | 2020 | 05/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA NUV-1220, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 68,00 |
| 05110028 | 2020 | 05/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (MERCEDES) ESCOLAR DE PLACA PMG-8317, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 134,00 |
| 05110026 | 2020 | 05/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (MERCEDES) ESCOLAR DE PLACA PMG-8657, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 134,00 |
| 05110024 | 2020 | 05/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR (MERCEDES)DE PLACA PMS-0629, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 134,00 |
| 05110022 | 2020 | 05/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA OSK-9172, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 134,00 |
| 05110020 | 2020 | 05/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA OCL-2015, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 134,00 |
| 05110018 | 2020 | 05/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA OIH-1774, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 134,00 |
| 05110016 | 2020 | 05/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA OSK-9472, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 134,00 |
| 05110014 | 2020 | 05/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYC-7912, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 120,00 |
| 05110012 | 2020 | 05/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA NVF-2649, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 134,00 |
| 05110010 | 2020 | 05/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA OIH-1384, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 134,00 |
| 05110009 | 2020 | 05/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACA PNY 0287, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. ORÇAMENTO 3809 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.357,04 |
| 05110008 | 2020 | 05/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULÂNCIA FIAT STRADA DE PLACA PNY 0287, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.660,00 |
| 05110003 | 2020 | 05/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO MOTO HONDA FAN 125 DE PLACAS - HUL 8686, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 3912 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.388,43 |
| 05110002 | 2020 | 05/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO MOTO HONDA FAN 125 DE PLACAS - HUN 4646, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 3909 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.807,16 |
| 05110035 | 2020 | 05/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA NVF-3079, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 400,19 |
| 05110034 | 2020 | 05/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA OCL-3285, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 3.900,29 |
| 05110031 | 2020 | 05/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA NUV-1220, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 900,12 |
| 05110029 | 2020 | 05/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (MERCEDES) DE PLACA PMG-8317, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 400,19 |
| 05110027 | 2020 | 05/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (MERCEDES) DE PLACA PMG-8657, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 400,19 |
| 05110025 | 2020 | 05/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMS-0629(MERCEDES), DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 900,12 |
| 05110023 | 2020 | 05/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA OSK-9172, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 400,19 |
| 05110021 | 2020 | 05/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA OCL-2015, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 700,02 |
| 05110019 | 2020 | 05/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA OIH-1774, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 700,02 |
| 05110017 | 2020 | 05/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA OSK-9472, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 900,12 |
| 05110015 | 2020 | 05/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYC-7912, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 300,47 |
| 05110013 | 2020 | 05/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA NVF-2649, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 900,12 |
| 05110011 | 2020 | 05/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA OIH-1384, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 900,12 |
| 05110005 | 2020 | 05/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACAS DE PLACAS OSJ 5689, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (ORC 3923) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 780,00 |
| 05110004 | 2020 | 05/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA STRAD DE PLACAS DE PLACAS PNY 0287, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (ORC 3918) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.160,00 |
| 05110001 | 2020 | 05/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA STRAD DE PLACAS DE PLACAS PNY 0287, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (ORC 3809) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.490,00 |
| 03110011 | 2020 | 03/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3651 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 2.849,01 |
| 03110007 | 2020 | 03/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYC-7912, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.443,26 |
| 03110005 | 2020 | 03/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA NVF-2649, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 580,85 |
| 03110003 | 2020 | 03/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA OCL-2015, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 580,85 |
| 03110001 | 2020 | 03/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA OIH-1774, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 580,85 |
| 03110062 | 2020 | 03/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA OIH-1384, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 7.150,00 |
| 03110061 | 2020 | 03/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA OSK-9472, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 13.910,00 |
| 03110060 | 2020 | 03/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO DE PLACAS POT 3469, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ORC 4087 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4.350,00 |
| 03110008 | 2020 | 03/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYC-7912, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 120,32 |
| 03110006 | 2020 | 03/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NVF-2649, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2018.03.14.1-PP E CONTRATO Nº 2020.01.06.2 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 120,32 |
| 03110004 | 2020 | 03/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA OCL-2015, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 120,32 |
| 03110002 | 2020 | 03/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA OIH-1774, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 120,32 |
| 23100012 | 2020 | 23/10/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO: GRAND SIENA DE PLACA: PMS1135, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N°3994 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 2.040,67 |
| 23100011 | 2020 | 23/10/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA E CORRETIVA NO VEICULO: GRAND SIENA DE PLACA: PMS1135, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N°3994 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.582,76 |
| 22100012 | 2020 | 22/10/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACA PNY 0287, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. ORÇAMENTO 4016 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.332,62 |
| 22100011 | 2020 | 22/10/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA CHEVROLET MONTANA DE PLACA PMR 4714, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. ORC 4017 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.295,00 |
| 22100010 | 2020 | 22/10/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULÂNCIA SEMI UTI DE PLACA POF 8824, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1. (OS 4015) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4.060,00 |
| 22100009 | 2020 | 22/10/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS CORSAS CLASSIC LS DE PLACAS PNX 3827. DE USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.03.23.1. (OS 4012) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.244,00 |
| 22100008 | 2020 | 22/10/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.03.23.1. ( OS 4013) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.660,00 |
| 22100007 | 2020 | 22/10/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS CORSAS CLASSIC LS DE PLACAS PNO 2767. DE USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.03.23.1. (OS 4011) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.244,00 |
| 22100006 | 2020 | 22/10/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1. (OS 4010) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 3.368,00 |
| 22100005 | 2020 | 22/10/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1. (OS 4009) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 3.368,00 |
| 22100004 | 2020 | 22/10/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACA POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 4018 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.681,65 |
| 22100003 | 2020 | 22/10/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACAS POT 3469, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.03.23.1. (OS 4002) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4.700,00 |
| 22100002 | 2020 | 22/10/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO VOLARE MICRO ONIBUS DE PLACAS POT 3469 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 4019 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 987,00 |
| 22100001 | 2020 | 22/10/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO DE PLACAS POT 3469, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( SERV REV FREIO MOTOR REPARO TURBINA SERV FEIXE DE MOLAS LE, LD) ORC 4019 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 5.790,00 |
| 13100004 | 2020 | 13/10/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NUV-1220, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 8.668,00 |
| 13100003 | 2020 | 13/10/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-9472(VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 2.167,00 |
| 13100002 | 2020 | 13/10/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OCL-2015(VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.891,00 |
| 05100011 | 2020 | 05/10/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS D'ÁGUAS E CISTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.10.02.2. | 14.663.763/0001-27 | D L B E SILVA SERVICOS - ME | 17.000,00 |
| 02100002 | 2020 | 02/10/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA OSK-9472, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 2.755,70 |
| 01100069 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO EFETIVO - FUNDEB 60% | 838.000,00 |
| 01100004 | 2020 | 01/10/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYG-5740, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 6.671,91 |
| 01100003 | 2020 | 01/10/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR (MERCEDES)DE PLACA PMS-0629, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 2.755,70 |
| 01100002 | 2020 | 01/10/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYC-7912, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4.700,00 |
| 01100029 | 2020 | 01/10/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYG-5740, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4.230,36 |
| 30090009 | 2020 | 30/09/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO TAIS COMO LAMINA MOLA MESTRE FEIXE DIANTEIRO, LAMINA AUXILIAR FEIXE DIANTEIRO PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA MODELO MB 26.280 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 2.397,65 |
| 30090010 | 2020 | 30/09/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A SERVIÇO DE DESMONTAGEM COM EMBUCHAMENTO DA CONCHA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DO CILINDRO LANC JCB, RECUPERAÇÃO E DESEMPENO DO EMBOLO CILINDRO, SOLDA DA CONCHA PARA O VEICULO JCB 3C RETROESCAVADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 5.645,00 |
| 30090008 | 2020 | 30/09/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A SERVIÇO DE REGULAGEM DE CUÍCAS DE FREIO E SERVIÇO DE FEIXE DE MOLAS PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA MODELO MB 26.280 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.860,00 |
| 22090005 | 2020 | 22/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3710 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.798,55 |
| 22090004 | 2020 | 22/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 3726 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 225,50 |
| 22090003 | 2020 | 22/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS - OIK 3216, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ORÇAMENTO Nº 3712 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 982,95 |
| 22090001 | 2020 | 22/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA POF-8824, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO NO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3688 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.682,28 |
| 22090007 | 2020 | 22/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( ORC 3726 ) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 470,00 |
| 22090006 | 2020 | 22/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS OIK 3216, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (ORC 3712) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.479,50 |
| 16090004 | 2020 | 16/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS OIK 3216, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (MONTAGEM CABEÇOTE MOTOR SERVIÇO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 280,39 |
| 16090003 | 2020 | 16/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO VW AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS TROCA DO ESTICADOR DA CORREIA TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR ) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 321,70 |
| 16090002 | 2020 | 16/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA DE ÓLEO E FILTROS ) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 128,68 |
| 16090001 | 2020 | 16/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA DE ÓLEO E FILTROS) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 128,68 |
| 14090003 | 2020 | 14/09/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ROLAMENTO DIANTEIRO) PARA O VEICULO DE MODELO JCB3C PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.573,90 |
| 14090001 | 2020 | 14/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (SERV TROCA DE OLEO FILTRO DE OLEO REGULAGEM DE PORTAS) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 193,02 |
| 10090004 | 2020 | 10/09/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO: UNO MILLE, PLACA: OSG4672. PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N°2947 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.511,75 |
| 10090003 | 2020 | 10/09/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA E CORRETIVA NO VEICULO: UNO MILLE, PLACA: OSG4672. PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N°2947 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 2.390,00 |
| 08090004 | 2020 | 08/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACAS DE PLACAS PMR 4714, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DE 2 PIVO DIANTEIRO TROCA DO TENSOR DE SUSPENSAO LD ESQUERDO TROCA JUNTA DESLIZANTE TROCA ASA DE MORCEGO REGULAGEM LONA DE FREIO TROCA 2 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO TROCA 2 LONA DE FREIO TRASEIRO) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 643,40 |
| 08090003 | 2020 | 08/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACAS POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DE OLEO E FILTROS) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 128,68 |
| 08090002 | 2020 | 08/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO VW AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DE 6 BUCHA DA SAPATA TROCA PIVO DA SAPATA TROCA BUCHA DA CX DE DIREÇÃO TROCA BELETA SUSPENSÃO TROCA DE OLEO CX DE DIREÇÃO TROCA DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE AR MONTAGEM E DESMONTAGEM CX DE DIREÇÃO) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 965,10 |
| 07090002 | 2020 | 07/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACAS POF 8824, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DE ÓLEO FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTÍVEL TROCA DE DISCO E PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA REGULAGEM DE CABO DE FREIO DE MÃO SERVIÇO DE REVISÃO SUSPENSÃO) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 450,38 |
| 03090007 | 2020 | 03/09/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYG-5740, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 5.610,00 |
| 03090006 | 2020 | 03/09/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA OIH-1384, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 280,00 |
| 03090005 | 2020 | 03/09/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA NUV-1220, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 280,00 |
| 03090004 | 2020 | 03/09/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYG-5740, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 7.323,95 |
| 03090009 | 2020 | 03/09/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA NUV-1220, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 100,37 |
| 03090008 | 2020 | 03/09/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA OIH-1384, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 100,37 |
| 03090003 | 2020 | 03/09/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYG-5740, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4.400,21 |
| 01090060 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60%. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% | 400.000,00 |
| 01090034 | 2020 | 01/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER DE PLACA POY 2439, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO. ORÇAMENTO 3576 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 529,70 |
| 01090033 | 2020 | 01/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA POF-8824, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO NO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3577 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 539,97 |
| 01090032 | 2020 | 01/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA POF-8824, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO NO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3650 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.269,85 |
| 01090031 | 2020 | 01/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA CHEVROLET MONTANA DE PLACA PMR 4714, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. ORC 3581 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 2.099,35 |
| 01090030 | 2020 | 01/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACA POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 3578 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 2.824,32 |
| 01090029 | 2020 | 01/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 3.368,00 |
| 01090028 | 2020 | 01/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 3450 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.053,15 |
| 01090027 | 2020 | 01/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS - OIK 3106, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ORÇAMENTO Nº 3353 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.326,50 |
| 01090026 | 2020 | 01/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3649 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 180,71 |
| 01090025 | 2020 | 01/09/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS TAIS COMO CAMARA DE AR 1000/20 E PNEU 1000/20 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 18.606,00 |
| 24080003 | 2020 | 24/08/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 2.110,80 |
| 24080004 | 2020 | 24/08/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REPARO TAIS COMO (SERVIÇO DE REVISÃO DO CHICOTE, REVISÃO ELETRÔNICA, TROCA DE ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO, REVISÃO ELÉTRICA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4.300,00 |
| 24080002 | 2020 | 24/08/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REPARO TAIS COMO (SERVIÇO DE CHINCHO, TROCA DE ROLAMENTO, CALIBRAGEM DO HIDRÁULICO), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4.350,00 |
| 14080001 | 2020 | 14/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO SEMI UTI SPLINTER 415 CDI DE PLACAS POY 2439, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( SERV DE TROCA DE OLEO TROCA FILTRO DE OLEO SERVIÇO TROCA DO DISCO DE FREIO) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 450,38 |
| 10080004 | 2020 | 10/08/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR (MERCEDES)DE PLACA PMS-0629, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 2.800,50 |
| 10080011 | 2020 | 10/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACAS POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DISCO DE FREIO REGULAGEM DE FREIO DE MAO TROCA DE OLEO E FILTRO DE OLEO E FILTRO DE AR) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 514,72 |
| 10080010 | 2020 | 10/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACAS POF 8824, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DE OLEO E FILTRO DE OLEO) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 193,02 |
| 10080003 | 2020 | 10/08/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMS-0629(MERCEDES), DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 3.217,00 |
| 06080003 | 2020 | 06/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULÂNCIA SEMI UTI DE PLACA POF 8824, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.700,00 |
| 06080006 | 2020 | 06/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO VW AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DE DISCO DE FREIO TROCA BATERIA TROCA DE OLEO E FILTRO DE OLEO TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 514,72 |
| 06080005 | 2020 | 06/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (SERV TROCA DE OLEO FILTRO DE OLEO) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 128,68 |
| 05080005 | 2020 | 05/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO VW AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS TROCA DISCO DE FREIO DIANTEIRO REGULAGEM DE FREIO) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 514,72 |
| 03080023 | 2020 | 03/08/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 13.173,09 |
| 03080022 | 2020 | 03/08/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 12.934,16 |
| 03080037 | 2020 | 03/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( SUBSTITUIÇÃO PIVÔ SUSPENSÃO DIANTEIRO TROCA ROLAMENTOS DIANTEIROS TROCA DE ROLAMENTOS TRASEIROS TROCA KIT BATEDOR DIANT E TRASEIRO TROCA TERMINAIS DE DIREÇÃO TROCA SONDA LAMBDA SUSBSTITUIÇÃO PALHETAS PARABRISA TROCA BUCHA BANDEJA DA SAPATA TROCA DAS BARRAS DE DIREÇÃO SUSBSTITUIÇÃO DO SUPORTE DA BARRA TENSOR DIANT TROCA DE OLEO E FILTROS) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 965,10 |
| 03080021 | 2020 | 03/08/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REPARO TAIS COMO (REPARO PISTAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM CILINDRO E EMBUCHAMENTO DA CONCHA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4.030,00 |
| 03080020 | 2020 | 03/08/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REPARO TAIS COMO (REMOÇÃO E INSTALAÇÃO, REPARO CABEÇOTE, BOMBA HIDRÁULICA E SENSOR SOLENOIDE, DRENAGEM DO ÓLEO HIDRÁULICO E TRANSMISSÃO), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 5.300,00 |
| 31070006 | 2020 | 31/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3279. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 423,84 |
| 31070005 | 2020 | 31/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3280 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 423,84 |
| 30070008 | 2020 | 30/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER DE PLACA POY 2439, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO. ORÇAMENTO 3281. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 635,76 |
| 30070007 | 2020 | 30/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACA POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 3282 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 423,84 |
| 30070006 | 2020 | 30/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.684,00 |
| 30070005 | 2020 | 30/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3285 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 927,85 |
| 30070004 | 2020 | 30/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULÂNCIA FIAT STRADA DE PLACA PNY 0287, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 830,00 |
| 30070003 | 2020 | 30/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM MATERIAL DE CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS - POT 3469 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 3330. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 236,76 |
| 29070003 | 2020 | 29/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 842,00 |
| 27070004 | 2020 | 27/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.03.23.1 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 830,00 |
| 21070007 | 2020 | 21/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3278. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 7.383,48 |
| 21070008 | 2020 | 21/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO VW AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ORÇAMENTO 3278. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 6.194,92 |
| 15070008 | 2020 | 15/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACAS POZ 9250, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 3.400,00 |
| 15070006 | 2020 | 15/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( SERV. DE TROCA DE BATEDOR E COXIM TRASEIRO DIREITO E ESQUERDO SERV DE TROCA DE SONDA LAMBDA SERV DE TROCA DE OLEO FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR TROCA PALHETA PARABRISA SERV DE TROCA DE PIVO, TERMINAL, BRAÇO COXIM E BATEDOR E TROCA DOS MORCEGOS LAD DIREITO LAD ESQUERDO) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 772,08 |
| 15070005 | 2020 | 15/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACAS POF 8824, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DE OLEO E FILTRO TROCA FILTRO DE COMBUSTIVEL TROCA DA PASTILHA E DISCO DE FREIO TRASEIRO) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 450,38 |
| 15070004 | 2020 | 15/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO SEMI UTI SPLINTER 415 CDI DE PLACAS POY 2439, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( SERV DE TROCA DE OLEO TROCA FILTRO DE OLEO TROCA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL ) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 257,36 |
| 15070003 | 2020 | 15/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC (LOCADO) DE PLACAS OSP 0134, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( SERV TROCA DE OLEO FILTRO DE OLEO) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 128,68 |
| 15070002 | 2020 | 15/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACAS POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL TROCA DO FILTRO DE AR CONDICIONADO TROCA DA PASTILHA DE FREIO DIANT) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 193,02 |
| 15070001 | 2020 | 15/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS OIK 3106, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( MONTAGEM DO EIXO TRASEIRO REGULAGEM CABO DE FREIO LIMPEZA NO TANQUE DE COMBUSTÍVEL LUBRIFICAÇÃO ROLAMENTO TRASEIRO SUBSTITUIÇÃO DE OLEO HIDROVACUO LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 450,38 |
| 14070007 | 2020 | 14/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3190 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 5.003,94 |
| 14070006 | 2020 | 14/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3190 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 2.925,02 |
| 14070005 | 2020 | 14/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS CORSAS CLASSIC LS DE PLACAS PNX 3827. DE USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.03.23.1 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 622,00 |
| 14070004 | 2020 | 14/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS CORSAS CLASSIC LS DE PLACAS PNO 2767. DE USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.03.23.1 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 622,00 |
| 14070003 | 2020 | 14/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA PMR 4714, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.660,00 |
| 14070002 | 2020 | 14/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 3196 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.185,00 |
| 14070008 | 2020 | 14/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( ORC 3188) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.120,00 |
| 13070010 | 2020 | 13/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACA POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 3187 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 2.650,00 |
| 13070011 | 2020 | 13/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACAS POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (ORC 3187) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 3.215,00 |
| 10070011 | 2020 | 10/07/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL NEUTRO 70º 500 ML E 5LT PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 08.377.112/0001-78 | DISBRAZ DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SB - EIRELI | 1.271,40 |
| 03070004 | 2020 | 03/07/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA PMW 6841, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 906,00 |
| 03070002 | 2020 | 03/07/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA OCL-3285, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 2.785,90 |
| 03070003 | 2020 | 03/07/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA NVF-3079, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.198,96 |
| 03070005 | 2020 | 03/07/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA NUV-1220, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 2.785,90 |
| 03070001 | 2020 | 03/07/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA NVF-3079, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 14.500,31 |
| 02070008 | 2020 | 02/07/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYG-5740, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 5.759,10 |
| 02070010 | 2020 | 02/07/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR (VICINO) DE PLACA HYG-5740, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 14.309,22 |
| 01070003 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO: UNO MILLE, PLACA: OSG4672. PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N°3035 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 2.194,94 |
| 01070004 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO: GRAND SIENA DE PLACA: PMS1135, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N°2948 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 2.688,81 |
| 01070033 | 2020 | 01/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA STRAD DE PLACAS DE PLACAS PNY 0287, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DE OLEO TROCA DE FILTRO DE OLEO TROCA DA SAPATA LD DITEIRO REGULAGEM DE FREIOS SERV DE LIMPEZA DE BICO) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 386,04 |
| 01070032 | 2020 | 01/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACAS DE PLACAS PMR 4714, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DE OLEO TROCA DE FILTRO DE OLEO LUBRIFICAÇÃO DE ROLAMENTOS REGULAGEM DE LONA DE FREIO SERV DE LIMPEZA DE INJEÇÃO TROCA DE OLEO DA CAIXA DE DIREÇÃO) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 643,40 |
| 01070001 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA E CORRETIVA NO VEICULO: UNO MILLE, PLACA: OSG4672. PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N°3035 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.515,21 |
| 01070002 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA E CORRETIVA NO VEICULO: GRAND SIENA DE PLACA: PMS1135, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N° 2948 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 2.395,38 |
| 22060004 | 2020 | 22/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3046 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 11.628,85 |
| 22060005 | 2020 | 22/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO VW AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ORÇAMENTO 3046 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 501,00 |
| 17060001 | 2020 | 17/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( SERV. REPARO RETIFICA CABEÇOTE) ORC 3006 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.100,00 |
| 11060002 | 2020 | 11/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO VOLARE MICRO ONIBUS DE PLACAS POT 3469 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 3036 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 8.206,52 |
| 11060001 | 2020 | 11/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO DE PLACAS POT 3469, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA TAMBOR E LONA SERV DE REVISÃO FREIO RECUP-DESEMPENHO MANGA DE EIXO SERV DE EMBUCHAMENTO GERAL) ORC 3036 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4.195,00 |
| 09060003 | 2020 | 09/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3013 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 3.066,91 |
| 09060004 | 2020 | 09/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO VW AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ORÇAMENTO 3013 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4.726,00 |
| 08060010 | 2020 | 08/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACA PNY 0287, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. ORÇAMENTO 2943 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 571,25 |
| 08060011 | 2020 | 08/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS OSJ 5689, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.244,00 |
| 08060013 | 2020 | 08/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 3005 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.074,95 |
| 08060014 | 2020 | 08/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 2944 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 496,07 |
| 08060012 | 2020 | 08/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( RETIFICA DE CABEÇOTE ) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.100,00 |
| 05060002 | 2020 | 05/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACA OSJ 5689, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. ORC 2738 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 349,25 |
| 03060004 | 2020 | 03/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 2798 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 508,49 |
| 03060003 | 2020 | 03/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA STRAD DE PLACAS DE PLACAS PNY 0287, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( REPARO CAIXA DE MARCHA) ORC 2739 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 2.100,00 |
| 01060003 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NUV-1220, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4.334,00 |
| 01060004 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-9472, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 8.668,00 |
| 01060005 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMS-0629, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 11.346,00 |
| 01060006 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OCL-2015(VOLKWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 7.564,00 |
| 01060007 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NVF-3079(VOLKWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 13.002,00 |
| 01060041 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 2844 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 2.222,17 |
| 01060042 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3006 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 482,07 |
| 01060043 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACAS POT 3469, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.03.23.1 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 5.875,00 |
| 01060044 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULÂNCIA FIAT STRADA DE PLACA PNY 0287, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.660,00 |
| 01060045 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACA PNY 0287, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. ORÇAMENTO 2739 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 2.685,49 |
| 01060046 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACA OSJ 5689, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. ORC 2945 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 265,03 |
| 01060048 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA CHEVROLET MONTANA DE PLACA PMR 4714, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 666,87 |
| 01060049 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA PMR 4714, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.660,00 |
| 01060051 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3011 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 2.200,00 |
| 01060053 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS - OIK 3216, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ORÇAMENTO Nº 2939 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 571,25 |
| 01060056 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACA POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 2974 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 2.373,34 |
| 01060057 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER DE PLACAS - POT 2439 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ. ORÇAMENTO Nº 3008 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 647,40 |
| 01060058 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA POF-8824, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO NO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3009 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 448,20 |
| 01060059 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 2942 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 227,20 |
| 01060093 | 2020 | 01/06/2020 | SMADA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DIVERSOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.688,03 |
| 01060023 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA DA BOMBA D'GUA TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO TROCA DA CORREIA DENTADA TROCA DO TENSOR TROCA DA BASE SUPERIOR E INFERIOR DO MOTOR SERVIÇO DE ARREFECIMENTO SERVIÇO DE MONTAGEM DO MOTOR REGULAGENS DE LONAS DE FREIO TROCA DOS BATEDORES DIANT TROCA DAS BANDEJAS DIANT COM PIVO TROCA DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO TROCA DAS BARRAS DE DIREÇÃO E TROCA DOS COXIM DO AMORTECEDOR ) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.286,80 |
| 01060024 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACAS DE PLACAS OSJ 5689, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (SERV TROCA DA BASE DA CAIXA DE MARCHAS TROCA DA CORREIA DENTADA COM TENSOR TROCA DA CORREIA POLI V TROCA DA BORRACHA DE FIXAÇÃO DO ESCAPE SERVIÇO DE ARREFECIMENTO) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 643,40 |
| 01060025 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA STRAD DE PLACAS DE PLACAS PNY 0287, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA SAPATA LAD DIREITO LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO REGULAGEM DE LONAS FREIO) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 257,36 |
| 01060026 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS OIK 3216, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( REGULAGENS DE LONA FREIO SERVIÇO DE ARREFECIMENTO) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 128,68 |
| 01060027 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACAS DE PLACAS PMR 4714, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DAS SONDA LAMBIDA TROCA DOS DISCOS DE FREIO E PASTILHAS DE FREIO) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 386,04 |
| 01060050 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( GUINCHO REBOQUE) ORC 3011 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 875,00 |
| 01060052 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS OIK 3216, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( SERVIÇO DE SOLDA BRANCA) ORC. 2810 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 480,00 |
| 01060054 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS OIK 3106, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( SERVIÇO DE SOLDA BRANCA) ORC. 2812 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 480,00 |
| 01060055 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACAS POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ORÇAMENTO 2974 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 5.190,00 |
| 01060071 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ORC 2748 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 258,68 |
| 01060094 | 2020 | 01/06/2020 | SMADA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 690,00 |
| 05050006 | 2020 | 05/05/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OCL-3285(VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 13.002,00 |
| 05050005 | 2020 | 05/05/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMG-83174(MERCEDES), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 9.455,00 |
| 04050008 | 2020 | 04/05/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-1384(VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 13.002,00 |
| 04050004 | 2020 | 04/05/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO: UNO MILLE, PLACA: OSG4672. PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N°2815 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 577,62 |
| 04050001 | 2020 | 04/05/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS - PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2546 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.590,25 |
| 27040005 | 2020 | 27/04/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA STRAD DE PLACAS DE PLACAS PNY 0287, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA DO AGREGADO COMPLETO TROCA DE VELA CABO DE VELA TROCA BARRA DE DIREÇÃO TROCA TERMINAL DE DIREÇÃO TROCA KIT DE EMBREAGEM TROCA DOS DISCOS DE FREIO TROCA DE OLEO TROCA DA CORREIA DENTADA TROCA DA CORREIA POLI V TROCA DA CORREIA DO AR CONDICIONADO TROCA DO TENSOR DA CORREIA TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.093,78 |
| 22040001 | 2020 | 22/04/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADOS AO VEICULO MODELO VW 26.280 PLACA PMO-5099 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 40.151,27 |
| 22040004 | 2020 | 22/04/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DESTINADO AO VEICULO MODELO VW 26.280 PLACA PMO-5099 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 8.470,00 |
| 20040002 | 2020 | 20/04/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS - PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2489 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 397,44 |
| 15040001 | 2020 | 15/04/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS - PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2424 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 801,67 |
| 13040010 | 2020 | 13/04/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO NISSAN MACH DE PLACAS OIK 3216, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.03.23.1 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.660,00 |
| 13040011 | 2020 | 13/04/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACAS DE PLACAS PMR 4714, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DO KIT CORREIA DENTADA TROCA DO TENSOR DA CORREIA TROCA DO ROLAMENTO DO ESTICADOR DA CORREIA TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR REGULAGEM DE LONAS DE FREIO) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 643,40 |
| 09040006 | 2020 | 09/04/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACAS - PMR 4714 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2580 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 318,55 |
| 09040005 | 2020 | 09/04/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER DE PLACAS - POY 2439 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2579 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 297,46 |
| 09040004 | 2020 | 09/04/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS - PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2577 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 349,32 |
| 09040003 | 2020 | 09/04/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACAS - POF 8824 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2578 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 202,92 |
| 09040002 | 2020 | 09/04/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS - PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2398 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 269,50 |
| 08040004 | 2020 | 08/04/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACAS - PMR 4714, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2411 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 695,17 |
| 07040003 | 2020 | 07/04/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS - OSJ 5689 , PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2410 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 268,87 |
| 07040002 | 2020 | 07/04/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS (20 PNEUS 1000/20) -20 PROTETOR /20 - 20 CÂMARA DE AR 1000/20) UTILIZADOS NOS VEÍCULOS CAÇAMBA PLACA PMO - 5099 E CAMINHÃO PIPA PLACA PNG - 5228 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI - CE | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 45.030,00 |
| 07040001 | 2020 | 07/04/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO PARA O VEICULO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. VEICULO: UNO MILLE, PLACA: OSG4672. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.555,00 |
| 06040012 | 2020 | 06/04/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS - PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2547 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 599,50 |
| 06040010 | 2020 | 06/04/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO AMAROK DE PLACAS - PNH 3293 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2548 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 5.080,81 |
| 06040009 | 2020 | 06/04/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS - PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2423 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 361,65 |
| 06040008 | 2020 | 06/04/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS - OIK 3216, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2381 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 492,80 |
| 06040007 | 2020 | 06/04/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS - OIK 31306, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2380 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 492,80 |
| 06040005 | 2020 | 06/04/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/55 R16. DESTINADO PARA O VEICULO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. VEICULO: FIAT/SIENA ESSENCE PLACA: PMS 1135 RENAVAM N° 153031. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.848,00 |
| 06040014 | 2020 | 06/04/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA DO KIT DE EMBREAGEM TROCA DA CORREIA DENTADA TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR MONTAGEM MOTOR DE ARRANQUE TROCA SUPORTE BARRA TENSOR DIANT TROCA DO TENSOR DA CORREIA TROCA DO ROLAMENTO DO ESTICADOR) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 965,10 |
| 06040013 | 2020 | 06/04/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONTRATO 2020.01.06.4 ORÇAMENTO 2547 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.628,05 |
| 06040011 | 2020 | 06/04/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO VW AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO 2548 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 7.460,00 |
| 02040001 | 2020 | 02/04/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS - PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2399 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 625,80 |
| 01040029 | 2020 | 01/04/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS - POT 3469 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2400 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 144,50 |
| 01040028 | 2020 | 01/04/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.03.23.1 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.660,00 |
| 01040026 | 2020 | 01/04/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACAS - POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2409 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4.819,83 |
| 01040027 | 2020 | 01/04/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACAS POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ORÇAMENTO 2409 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 10.395,00 |
| 30030003 | 2020 | 30/03/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO VEICULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 3.613,81 |
| 30030001 | 2020 | 30/03/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INSUMO VEICULAR TAIS COM ÓLEO HIDRÁULICO, GRAXA, ÓLEO DE CAIXA DE MACHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 2.479,38 |
| 30030002 | 2020 | 30/03/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INSUMO VEICULAR TAIS COM ÓLEO HIDRÁULICO, GRAXA, ÓLEO DE CAIXA DE MACHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 7.463,44 |
| 27030005 | 2020 | 27/03/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYC-7912, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 7.100,51 |
| 27030003 | 2020 | 27/03/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMG-8657(MERCEDES), DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 3.348,90 |
| 27030002 | 2020 | 27/03/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMS-0629(MERCEDES), DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.092,99 |
| 27030006 | 2020 | 27/03/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYC-7912, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 5.790,60 |
| 27030004 | 2020 | 27/03/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMG-8657(MERCEDES), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 16.020,66 |
| 27030001 | 2020 | 27/03/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMS-0629(MERCEDES), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.222,46 |
| 25030001 | 2020 | 25/03/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMG-8657(MERCEDES), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 11.346,00 |
| 24030001 | 2020 | 24/03/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMG-8317 (MERCEDES), DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 985,82 |
| 24030002 | 2020 | 24/03/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMG-8317(MERCEDES), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 11.130,82 |
| 23030008 | 2020 | 23/03/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-1774(VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 13.002,00 |
| 23030007 | 2020 | 23/03/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-9172(VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 13.002,00 |
| 23030006 | 2020 | 23/03/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NVF-2649(VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 12.150,00 |
| 23030005 | 2020 | 23/03/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-1774(VOLKSVAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 3.493,66 |
| 13030006 | 2020 | 13/03/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-9172(VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 7.913,82 |
| 06030002 | 2020 | 06/03/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO: UNO MILLE, PLACA: OSG4672. PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N°2281 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.248,37 |
| 06030004 | 2020 | 06/03/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA E CORRETIVA NO VEICULO: GRAND SIENA DE PLACA: PMS1135, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N°2279 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 350,01 |
| 04030005 | 2020 | 04/03/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO À REPOSIÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA PMW-6841, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4.427,00 |
| 04030004 | 2020 | 04/03/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA PMW-6841, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 555,25 |
| 03030001 | 2020 | 03/03/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO: GRAND SIENA DE PLACA: PMS1135, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N°2279 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.107,69 |
| 02030016 | 2020 | 02/03/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS OIK 3216, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL TROCA DO FILTRO DE AR DO MOTOR TROCA DO FILTRO DE ÓLEO TROCA DE ÓLEO DO MOTOR TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO LUBRIFICAÇÃO DE ROLAMENTOS DIANTEIRO E TRASEIRO E REGULAGEM DE LONAS DE FREIO REFORÇO DE SOLDA NO EIXO TRASEIRO) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 965,10 |
| 02030015 | 2020 | 02/03/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( SERVIÇO COM TROCA DE RADIADOR COMPLETO E LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 643,40 |
| 02030014 | 2020 | 02/03/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO SEMI UTI SPLINTER 415 CDI DE PLACAS POY 2439, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( SERVIÇO COM TROCA DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO E DIANTEIRO REGULAGEM DE FREIOS ) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 579,06 |
| 02030013 | 2020 | 02/03/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACAS POF 8824, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DAS PASTILHAS DE FREIOS TRASEIRO E DIANTEIRO REGULAGEM DE FREIOS) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 579,06 |
| 02030012 | 2020 | 02/03/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACAS DE PLACAS OSJ 5689, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (SERV COM TROCA DE OLEO TROCA DE FILTRO DE OLEO TROCA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL TROCA DAS BUCHAS DO AMORTECEDOR TRASEIRO TROCA DA BUCHA CENTRAL DA DESCARGA SERVIÇO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 608,33 |
| 17020001 | 2020 | 17/02/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO VOLARE MICRO ONIBUS DE PLACAS POT 3469 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. ORÇAMENTO 2167 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 631,05 |
| 20010030 | 2020 | 20/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-9172, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 812,67 |
| 20010027 | 2020 | 20/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-1774, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 15.741,16 |
| 20010026 | 2020 | 20/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NUV-2649, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 3.316,77 |
| 20010024 | 2020 | 20/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-9472, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.368,54 |
| 20010022 | 2020 | 20/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NVF-3079, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 10.077,64 |
| 20010020 | 2020 | 20/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NUV-1220, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 2.024,77 |
| 20010018 | 2020 | 20/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-1384, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.333,84 |
| 20010016 | 2020 | 20/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OCL-3285, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 812,61 |
| 20010014 | 2020 | 20/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OCL-2015, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 863,48 |
| 20010012 | 2020 | 20/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMG-8317 (MERCEDES), DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 15.692,42 |
| 20010009 | 2020 | 20/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMS-0629(MERCEDES), DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.759,72 |
| 20010008 | 2020 | 20/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMG-8657(MERCEDES), DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.764,21 |
| 20010031 | 2020 | 20/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMG-8657(MERCEDES), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 460,03 |
| 20010029 | 2020 | 20/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-9172 (VOLKSVAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 400,19 |
| 20010028 | 2020 | 20/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-1774(VOLKSVAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 14.400,58 |
| 20010025 | 2020 | 20/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NUV-2649(VOLKSVAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 450,38 |
| 20010023 | 2020 | 20/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-9472(VOLKSVAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 13.050,08 |
| 20010021 | 2020 | 20/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NVF-3079(VOLKSVAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 5.685,08 |
| 20010019 | 2020 | 20/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NUV-1220(VOLKSVAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 750,20 |
| 20010017 | 2020 | 20/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-1384(VOLKSVAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 460,03 |
| 20010015 | 2020 | 20/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OCL-3285(VOLKSVAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 150,56 |
| 20010013 | 2020 | 20/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OCL-2015(VOLKSVAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 400,19 |
| 20010011 | 2020 | 20/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMG-8317(MERCEDES), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 12.710,37 |
| 20010010 | 2020 | 20/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMS-0629(MERCEDES), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.060,32 |
| 14010005 | 2020 | 14/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACA POZ 2767, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 2252 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.436,07 |
| 14010004 | 2020 | 14/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACA PNY 0287, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. ORÇAMENTO 2253 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.333,53 |
| 14010003 | 2020 | 14/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO MARCOPOLO MICRO ONIBUS DE PLACAS POT 3469 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. ORÇAMENTO 2251 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.487,43 |
| 14010002 | 2020 | 14/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VOLARE MICRO ONIBUS DE PLACAS POT 3469, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA DE OLEO TROCA DO FILTRO) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 150,04 |
| 13010019 | 2020 | 13/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO (LOCADO) CORSA CLASSIC DE PLACAS OSP 0134 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. ORÇAMENTO 2187 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 396,36 |
| 13010018 | 2020 | 13/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. ORÇAMENTO 2186 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 474,48 |
| 13010017 | 2020 | 13/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 2177 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.763,90 |
| 13010016 | 2020 | 13/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. ORÇAMENTO 2178 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 833,94 |
| 13010015 | 2020 | 13/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. ORÇAMENTO 2180 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 824,09 |
| 13010014 | 2020 | 13/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 2250 | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 3.292,68 |
| 13010013 | 2020 | 13/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO FIAT MOBI PLACAS DE PLACAS PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA DE OLEO E FILTRO TROCA DO FILTRO DO AR CONDICIONADO FILTRO DO COMBUSTÍVEL REGULAGEM DE LONA DE FREIO TROCA PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 386,04 |
| 13010012 | 2020 | 13/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO VW AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA DE OLEO TROCA DO FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL TROCA DAS BUCHAS DA SAPATA TROCA DA CORREIA DENTADA TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR REGULAGEM DE LONA DE FREIO TRASEIRO LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO TROCA DE OLEO DO SISTEMA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 965,10 |
| 13010011 | 2020 | 13/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA DE OLEO DO MOTOR TROCA DO FILTRO TROCA DO FILTRO DE AR TROCA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL TROCA DO RADIADOR LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO TROCA DE PASTILHAS FREIO REGULAGEM DE LONA DE FREIO TROCA DE LAMPADA) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 643,40 |
| 13010010 | 2020 | 13/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA DE OLEO DO MOTOR TROCA DO FILTRO TROCA DO FILTRO DE AR TROCA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL TROCA DO RADIADOR LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO TROCA DE PASTILHAS FREIO REGULAGEM DE LONA DE FREIO TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR TROCA DA JUNTA DO CARTER DO MOTOR) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 772,08 |
| 13010009 | 2020 | 13/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO VW AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA DE OLEO TROCA DO FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL TROCA DAS BUCHAS DA SAPATA TROCA DA CORREIA DENTADA TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR REGULAGEM DE LONA DE FREIO TRASEIRO LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO TROCA DA BOMBA DA DIREÇÃO HIDRAULICA TROCA DO OLEO DA DIREÇÃO) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 965,10 |
| 10010010 | 2020 | 10/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA STRAD DE PLACAS DE PLACAS PNY 0287, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA DE OLEO E FILTRO TROCA DO FILTRO DO AR CONDICIONADO FILTRO DO COMBUSTÍVEL TROCA TAMBOR DE FREIO TRASEIRO TROCA DAS LONAS DE FREIO) | 16.867.118/0001-51 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 386,04 |
| 03010024 | 2020 | 03/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60%. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% | 600.000,00 |
| 03010023 | 2020 | 03/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO EFETIVO - FUNDEB 60% | 1.850.000,00 |
| 03010014 | 2020 | 03/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DA REDE DE DUCAÇÃO INFANTIL 40%. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | 250.000,00 |
| 03010013 | 2020 | 03/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 1.300.000,00 |